2018年8月17日 星期五 恩施  小雨 23℃~31℃   优
当前位置:首页>>信息公开>>财政公开

州高路办2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-07 09:36 编辑:州交通局

 

第一部分:单位概况

1、单位职责

主要职责是代表州政府执行国家、省、州有关高速公路建设方针、政策和法律、法规,落实州高速公路建设管理委员会的各项政策,负责委员会日常工作,积极配合服务高速公路的前期工作,协助做好工可报批、勘察设计和高速公路建设工程项目部驻地建设,搞好开工路段的征地拆迁、三杆迁移、经济补偿、施工便道的规划、设计和施工组织工作、参与协调各施工单位与地方的关系及高速公路建设中社会治安等。

2、机构设置

彩29娱乐平台高速公路建设管理委员会办公室于2003年成立,为参公事业单位,隶属于彩29娱乐平台交通彩29娱乐,下设综合科、财务审计科、建设管理科、征迁协调科四个科室。

3、人员构成

单位财政编制13人,2015年末单位决算在编实有人数10人。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10、支出决算明细表(公开10表,自选公开)

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开11表,自选公开)

公开01表-公开11表具体格式见州直2015年度部门决算公开表格(参考样式)。

第三部分:2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2015年决算总收入148.3万元,比2014年决算总收入165.66万元减少17.36万元 ;2015年决算总支出148.3万元,比2014年决算总支出165.66万元减少17.36万元。2015年决算收入与支出比2014年减少的原因为项目收入与支出减少。

2、收入决算情况说明

2015年决算总收入148.3万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。2014年决算总收入165.66万元,全部为财政拨款收入,占总收入100%。2015年决算收入比2014年决算收入减少17.36万元,主要为项目资金减少。

3、支出决算情况说明

2015年总支出148.3万元,其中:基本支出130.82万元,占总支出88.21% ,比2014年基本支出113.66万元增加17.16万元,增加的主要原因为公用经费预算标准提高;项目支出17.48万元,占总支出的11.79%,比2014年项目支出减少34.52万元,减少的主要原因为取消了交通行政管理及农村公路管理项目。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入148.3万元,比2014年财政拨款收入165.66万元减少17.36万元 ,减少的主要原因为项目收入减少;2015年财政拨款支出148.3万元,比2014年财政拨款支出165.66万元减少17.36万元。减少的主要原因为项目支出减少,2015年项目支出17.48万元,比2014年项目支出52万元减少34.52万元。2015年财政拨款收入与支出全部为一般公共预算财政拨款与支出。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2015年财政拨款支出148.3万元,比2014年财政拨款支出165.66万元减少17.36万元。减少的主要原因为项目支出减少,2015年项目支出17.48万元,比2014年项目支出52万元减少34.52万元

(2)支出结构情况。

2015年财政拨款支出148.3万元,其中:事业单位医疗5.65万元,占总支出的3.81%,比2014年事业单位医疗5.07万元增加0.58万元 ;住房公积金9.76万元,占总支出6.58%,比2014年住房公积金8.35万元增加1.41万元;交通运输支出-行政运行132.89万元,占总支出的89.61%,比2014年152.25万元减少19.36万元。

(3)支出具体用途情况。

2015年财政拨款支出148.3万元,比2015年年初部门预算122.3万元增加26万元,差异率21.26%,具体为:2015年事业单位医疗支出5.65万元, 比年初部门预算7.07减少1.42万元;2015年住房公积金支出9.76万元,比年初部门预算6.29万元增加3.47万元 ;交通运输支出-行政运132.89万,比年初部门预算108.94万元增加23.95万元,主要原因为2015年人社部门对在职在编职工工资调整。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年财政拨款基本支出130.82万元,其中:人员经费支出101.94万元,主要为工资福利支出89.78万元,比年初部门预算61.01万元增加28.77万元,与2014年工资福利支出88.39万元相比增加1.39万元。对个人及家庭补助12.16万元,比年初部门预算6.29万元增加5.87万元,与去年同期相比增加3.81万元,增加的原因为2015年增加物业补助2.4万元,其他为增加工资调增缴费基数所致;2015年决算公用经费支出28.87万元,比年初部门预算33万元减少4.13万元,与去年同期相比增加11.95万元,主要原因是2015年物业管理费比2014年增加2.99万元,且2014年物业管理费在项目里列支。2015年差旅费比2014年增加3.22万元,主要是差旅补助标准提高。2015年工会及福利费比2014年增加1.92万元,2014年无工会及福利费支出。其他商品服务支出增加1.58万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费预算总额为11.48万元。其中:公务用车运行维护费9.76万元,公务接待费1.72万元。2015年“三公”经费实际支出为10.64万元,其中:公务用车运行维护费9.76万元,无公务用车购置费,因单位2015年末处置车辆一辆,故年末车辆保有量为零;公务接待费0.88万元,公务接待批次19次,接待人数110人,无因公出国(境)团组数及人数。2014年“三公”经费实际支出为24.8万元,其中:公务用车运行维护费21.95万元,无车辆购置费,公务接待支出2.85万元,无因公出国(境)团组数及人数。2015年“三公”经费比2014年减少的原因主要是单位严格执行“八项”规定,加强单位内部控制,加强对费用特别是“三公”经费控制使用,励行节约。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位本条无。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2014年机关运行日常公用经费支出为16.92万元,2015年机关运行日常公用经费支出为28.87万元,比2014年增加11.95万元,主要原因是在人均日常公用经费预算标准增加的情况下,将原2014年在项目中列支的物业管理费列入2015年日常公用经费,且比2014年增加了2.99万元;另外,因差旅补助标准提高,差旅费比2014年增加3.22万元,工会及福利费比2014年增加1.92万元(2014年无工会及福利费支出),其他商品服务支出增加1.58万元。

2、政府采购支出情况说明

2015年政府采购支出为15.5万元,其中货物类2.43万元,服务类为13.07万元。2015年部门预算采购支出为15.52万元。

3、国有资产占有情况说明

2015年初固定资产总额为53.69万元,2015年末固定资产总额为2.6万元,主要为通用设备。单位年末处置车辆一辆,价值52.65万元。故年末车辆保有量为零。

4、预算绩效管理工作开展情况

2015年年初部门预算项目支出为22万元,其中:党建工作经费1.5万元,高速公路慰问经费20.5万元。2015年决算项目支出为17.48万元,其中:党建工作经费决算支出1.38万元,完成预算的92% ;高速公路慰问经费决算支出16.1万元,完成预算的78.54%。通过单位预算绩效评价考核,发现项目资金预算编制不够准确,项目资金使用不够及时。今后单位将采取有效的工作措施,提高预算编制科学性、全面性和准确性,强化预算执行,让项目资金的使用更加合理、时效。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

本条无

6、其他事项说明,本条无。

第五部分:专业名词解释

各单位对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。

附件:决算公开表01.XLS

责任编辑:州交通局