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彩29娱乐平台交通规划设计研究院、彩29娱乐平台交通规划造价处2015年部门决算

发布时间:2016-11-07 09:41 编辑:州交通局

 

目 录

第一部分:单位概况

第二部分:2015年度部门决算公开报表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

    第五部分:专业名词解释

 

第一部分:单位概况

    一、单位职责

彩29娱乐平台交通规划设计研究院主要职责:在全国范围内承接交通规划、公路工程勘察设计、测绘、咨询、监理及检测业务。承办上级交办的其他工作。

彩29娱乐平台交通规划造价处主要职责:1.贯彻执行国家和部、省颁发的交通建设造价管理的方针、政策和法律法规,制定全州造价管理方面的规章制度、管理办法、实施细则等,并监督执行。2.参与管理州管交通建设项目的可行性研究审查、设计审查、竣工验收、评价等工作;负责工程造价的审查工作;监督检查州管交通建设项目在建设过程中造价执行情况。3.参与全州交通建设市场管理,负责全州交通造价从业人员的执业培训、考核的组织工作,审核申报工程造价从业机构和从业人员的资质。4.参与州管交通建设项目的招标投标管理工作,审核栏标价的公正合理性。5.根据上级部门安排,负责全州交通建设规划的编制工作。6.组织全州交通发展科研课题的研究工作。7.完成上级交办的其他事项。

  二、人员机构情况

本预算单位共有在职职工36名,其中财政编制人员14名,自费编制人员12名,编外聘用人员10名;退休人员15名,遗属2名。

第二部分:2015年度部门决算公开报表(见附件)

第三部分:2015年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明  

     2015年度收入总计2289.03万元,年初经营结余190.52万元;支出总计2028.66万元,结余分配64.05万元,年末结转和结余386.85万元。与2014年决算相比,收入增加117.4万元,支出增加111.33万元。

    二、收入决算情况说明

    2015年度收入总计2289.03万元。其中:财政拨款收入166.64万元,占收入总额7.28%,经营收入2122.39万元;占收入总额92.72%;与2014年决算相比,财政拨款收入比上年增加29万元,经营收入比上年增加88.40万元。

    三、支出决算情况说明

    2015年支出总计2028.66元,其中:基本支出为166.64万元,占支出总额8.21%,比上年增加29万元;项目支出为0万元;经营支出为1862.02元,占支出总额91.79%,比上年增加82.34万元。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况

    2015年收入总计166.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入166.64万元,比去年增加29万元;2015年支出总计166.64万元,比去年增加29万元。收入支出较上年增加原因:预先兑付在职人员基本工资增资额、增加退休人员退休费、增加物业补贴、公用经费人均上涨0.5万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1、总体情况

     2015年支出总计166.64万元,比上年增加29万元。

     2、支出结构情况

    事业单位医疗支出9.66万元,占支出总额5.8%,比上年增加2.06万元;其他公路水路运输支出150.52万元,占支出总额90.33%,比上年增加25.40万元;住房公积金支出6.46万元,占支出总额3.87%,比上年增加1.54万元。

     3、支出具体用途情况

     事业运行项:事业单位医疗收入年初预算9.66万元,支出决算9.66万元,完成年初预算的100%;其他公路水路运输收入年初预算为150.52万元,支出决算150.52万元,完成年初预算的100%;住房公积金收入年初预算6.46万元,支出决算6.46万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2015年一般公共预算财政拨款基本支出总计166.64万元,其中:人员经费支出152.58万元,比去年增加22.01万元;公用经费支出14.06万元,比去年增加6.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    财政拨款的“三公经费”决算数为0万元。

第四部分:其他重要事项情况说明

 一、政府采购支出情况说明

   政府采购决算数为0万元。

 二、国有资产占有情况说明

州交通规划设计研究院与州交通规划造价处共同使用办公楼一栋,建筑面积为794.33㎡,土地使用面积为4634.91㎡,车辆共2台,均为在用状态。

   三、预算绩效管理工作开展情况

     财政拨款全部用于基本支出,无项目支出。

  第五部分:专业名词解释

      1、财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

      2、 经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出(包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等)和公用经费支出(包括办公费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、福利费及差旅费等)。

     4、经营支出:指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件:恩施土家族苗族自治州交通规划设计研究院公开决算表.4.xls

 

彩29娱乐平台交通规划设计研究院

2016年10月26日    

责任编辑:州交通局