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州交通彩29娱乐2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 16:19 编辑:州交通局

 第一部分:单位概况

  1、单位职责
  (1)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的法律法规和方针、政策;组织拟订全州交通运输行业的规范性文件、政策和发展战略并监督执行。
  (2)拟订全州公路和水路交通行业发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订交通物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;承担交通运输行业统计、信息引导和交通战备有关工作。
  (3)负责全州交通运输行业管理,承担协调服务民航、邮政等工作,承担涉及全州综合运输体系规划协调工作。
  (4)负责全州道路、水路运输市场监管,指导全州城乡客运及有关设施的规划和管理工作。
  (5)负责全州公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
  (6)负责全州港口、地方航道和水上交通安全监督管理及船舶检验。
  (7)负责全州交通行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作;指导全州交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
  (8)负责全州公路、水路、车船的技术管理和监督;指导全州公路、水路运输应急管理工作;指导全州交通运输行业科技、环保和节能减排工作。
  (9)负责局机关和直属单位机构编制、干部人事和劳动工资管理;指导全州交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。
  (10)承办上级交办的其他事项
  2、机构设置
  彩29娱乐平台交通彩29娱乐为全额财政拨款行政单位,执行行政单位会计制度。编办核定七个职能科室,即办公室、工程科、计划科、财务审计科、运输安全科、法制科、监察室,核定科室数增加1个,即原工程计划科改变为工程科、计划科两个科室(因彩29娱乐平台交通发展现状需要)。而年末实际设立科室较2014年没有变动,仍然为办公室、工程计划科、财务审计科、运输安全科、法制科、监察室6个科室(因为编办核增了科室数,却未核增人员数,故暂时无法作为两个科室独立运行)。
  3、人员构成
  州交通彩29娱乐核定编制数仍为23人,较2014年没有变动。年末实有在职职工21人,其中19人为财政拨款行政编制,2人为工勤编制(其中1人为自收自支事业编制);实有退休职工27人,较2014年增加1人,全部为财政拨款行政编制。2015年在职职工调入2名、调出1名,退休1名。我单位自有车辆3辆,因不能满足行业工作需要,另外在二级单位借用车辆3辆。
                         第二部分:2015年度部门决算公开报表
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  9、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开09表)
  10、支出决算明细表(公开10表,自选公开)
  11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开11表,自选公开)
  公开01表-公开11表具体格式见州直2015年度部门决算公开表格(参考样式)。
                          第三部分:2015年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
  2015年决算总收入2778.27万元,其中:财政拨款2768.00万元,其他收入10.27万元。总支出2339.14万元。其中,基本支出443.12万元;项目支出1896.02万元。
  2、收入决算情况说明

 

  

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(1)"财政拨款收入"增长主要原因:农村公路水毁修复资金1300万元;高速公路前期经费还财政借款500万元以及新增项目春运工作经费31.65万元。
  (2)"其他收入"减少主要原因:2014年的其他收入122万元中有120万元是往年收入调账形成的2014年收入,即省厅2013年度拨水毁资金120万元(当时入账错入到专账的往来,本年度调整正确为机关收入。
  3、支出决算情况说明

  

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(1)"基本支出"增长主要原因:调入1人,2015年度公用经费标准提高,增发物业补贴,增发预先兑付工资。
  (2)"项目支出"增长主要原因:农村公路水毁修复资金1300万元;高速公路前期经费还财政借款500万元以及新增项目春运工作经费31.65万元。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  2015年财政拨款(全部为一般公共预算财政拨款)收入为2768.00万元,支出为2268.00万元,2014年929.27万元,增长主要原因:农村公路水毁修复资金1300万元;高速公路前期经费还财政借款500万元以及新增项目春运工作经费31.65万元。高速公路前期经费借款系财政下达指标后还款,形成500.00万元结余。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)总体情况。
  2015年一般公共预算财政拨款收入为2768.00万元,支出为2268.00万元,2014年929.27万元,增长主要原因:农村公路水毁修复资金1300万元;高速公路前期经费还财政借款500万元以及新增项目春运工作经费31.65万元。高速公路前期经费借款系财政下达指标后还款,形成500.00万元结余。
  (2)支出结构情况。
  2015年一般公共预算财政拨款支出2268.00万元,2014年930.17万元。其中:未归口管理的行政单位离退休52.07万元,占总支出的2.30%,比2014年142.94万元减少90.87万元,原因是年初编制部门预算时将退休人员退休费的功能分类编成了行政运行(共计129.83万元)决算数据反映在行政运行里面;行政单位医疗16.41万元,占总支出的0.72%,比2014年16.18万元增加0.23万元,属于正常增长;其他医疗保障支出0.2万元,占总支出0.01%,2014年为零,这是2015年财政拨的县级干部体检经费,以前年度没有这笔经费;行政运行352.72万元,占总支出15.56%,比2014年184.12万元增加168.60万元,原因同上,是退休费反映在这里面;一般行政管理事物522.74万元,占总支出23.03%,比2014年569.31万元减少46.57万元;其他公路水路运输支出1300.00万元,占总支出57.32%,2014年为零;其他交通运输支出1.95万元,占总比例0.09%,2014年为零;住房公积金21.91万元,占总比例0.97%,比2014年17.63万元增加4.28万元。
  (3)支出具体用途情况。
  2015年一般公共预算财政拨款支出2268.00万元,比2015年年初部门预算1266.43万元增加1001.57万元,差异率44.16%,差异成行的主要原因是农村公路水毁修复资金1300万元;高速公路前期经费还财政借款500万元以及新增项目春运工作经费31.65万元。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年财政拨款基本支出443.10万元,其中:工资福利支出205.58万元,比2014年同期194.43万元增加11.15万元;对个人及家庭补助202.72万元,比去年同期161.09万元增加41.63万元。公用经费支出34.80万元,比去年同期5.35万元增加29.45万元,主要原因是公用经费预算标准增加,车辆增加。办公费、会议费等大部分在项目里面开支。
  7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
  2015年财政拨款"三公"经费预算总额为70.50万元。其中:公务用车运行维护费64.5万元,公务接待费6万元。2015年"三公"经费实际支出为36.41万元,其中:公务用车运行维护费32.75万元,无公务用车购置费,年末公用车辆3辆;公务接待费3.66万元,公务接待批次41次,接待人数252人,无因公出国(境)团组数及人数。2014年"三公"经费实际支出为56.57万元,其中:公务用车运行维护费52.70万元,公用用车3辆,车辆购置费19.52万元,1辆,公务接待支出3.87万元,接待批次62次,接待人次502人,无因公出国(境)团组数及人数。2015年"三公"经费比2014年减少的原因主要是单位严格执行"八项"规定,加强费用特别是"三公"经费管理,勤俭节约。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况
  本单位本条无。
                                    第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明
  本单位为财政拨款行政单位,使用一般公共预算财政拨款安排的日常支出总共34.80万元,含办公费、水、电、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车等。其中差旅费和公务用车运行维护、会议费主要是在项目中开支的。
  2、政府采购支出情况说明
  2015年政府采购支出为315.59万元,其中:货物类50.97万元,工程类为118.00万元,服务类为146.63万元。2015年部门预算采购支出为677.40万元,其中:货物类199.97万元,工程类为212.71万元,服务类为264.72万元。2015年政府采购决算支出比2015年部门预算少361.81万元。
  3、国有资产占有情况说明
  2015年末固定资产总额为501.56万元,其中:土地、房屋及构筑物97.19万元;通用设备373.69万元,专用设备3.16万元,图书资料0.80万元,家具用具26.71万元。其中,车辆为3辆,总共73.63万元。没有大型设备。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  2015年部门预算项目支出3791.28万元,2015年项目决算总支出为1896.02万元,其中:2015年度干部体检健康体检经费决算0.2万元,预算为零;政府购买服务决算支出44.52万元,部门预算为53.20万元,完成预算的83.68%;十三五交通运输综合规划决算支出26.7万元,部门预算为90.00万元,完成预算的29.67%;交通建设运输安全管理决算支出256.58万元,年初预算为1080.98万元,完成预算的23.74%;党建工作经费决算支出3.33万元,部门预算为15万元,完成预算22.2%;交通职培中心行政管理资金决算支出40万元,部门预算为40万元,完成预算的100%;高速公路前期费决算支出34.30万元,部门预算为92.00,完成预算的37.28%;交通行政管理及农村公路管理决算支出142.70万元,部门预算为845.11万元,完成预算的16.89%;文明创建、综治等目标管理决算支出6.29万元,部门预算10万元,完成预算的62.90%;春运工作专项决算支出29.70万元,年初未列预算,追加预算金额为40万元,完成74.25%;自费编制人员经费决算支出9.74万元,部门预算为9.79万元,完成预算的99.49%;农村公路水毁修复资金决算支出1300万元,年初未列预算,后财政追加的预算1300万,100%;2015年春运工作专项决算支出1.95万元,年初未列预算,后追加预算10万元,完成19.50%;交通战备办公室决算未支出,部门预算5.00万元;应急保障经费决算未支出,部门预算50.00万元;交通应急保障资金未支出,未预算,省里转移支付的。单位通过开展预算绩效评价,发现有的项目预算编制后项目开展不及时,项目资金使用效率不高。今后将采取有效的工作措施,提高预算编制的科学性、全面性和准确性,强化预算执行,增强预算执行的计划性、合理性和时效性,加强对项目资金的有效使用。
  5、本单位涉及的民生支出相关情况。
  本条无。
  6、其他事项说明
  本条无。
                                     第五部分:专业名词解释
  本条无。

 

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