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彩29娱乐平台港航海事船检局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-09 17:29 编辑:州交通局

  

第一部分:单位概况
  1、单位职责
  彩29娱乐平台港航海事船检局是"一门三牌"的副县级事业单位,负责对全州航运、航道、航政、港口、船检、港航建设实行统一管理。
  2、机构设置
  内设办公室、计划财务征稽科、航政科、运输科、船舶检验科、工程建设养护科6个职能部门。
  3、人员构成
  机关现有职工32人,其中在编人员16人(核定编制人数18人),聘用人员16人,另有离退休人员11人。
  第二部分:2015年度部门决算公开报表
  附件:2015年度部门决算信息公开表.xls
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  第三部分:2015年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
  2015年决算总收入5306.61万元,比2014年决算总收入2732.98万元增加2573.63万元;2015年决算总支出5306.61万元,比2014年决算总支出2732.98万元增加2573.63万元。2015年决算收入与支出比2014年增加的原因为清江航道工程建设和石心河大桥建设。
  2、收入决算情况说明
  2015年决算总收入4068.81万元,财政拨款收入3394.38万元,占总收入的83.42%;上级补助收入673万元,占总收入的16.54%;其他收入1.44万元,占总收入的0.04%。2014年决算总收入1507.91万元,财政拨款收入765.80万元,占总收入的50.79%;上级补助收入700万元,占总收入的46.42%;事业收入36.24万元,占总收入的2.40%;其他收入5.87万元,占总收入的0.39%。2015年决算收入比2014年决算收入增加1335.83万元,主要原因为清江水布垭至恩施段航道工程建设和石心河大桥建设。
  3、支出决算情况说明
  2015年总支出2476.46万元,其中:基本支出255.74万元,占总支出10.33%,比2014年基本支出234.96万元增加20.78万元,增加的主要原因为公用经费预算标准提高;项目支出2220.72万元,占总支出的89.67%,比2014年项目支出增加1247.61万元,增加的主要原因为工程项目建设。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  2015年财政拨款收入3394.38万元,比2014年财政拨款收入765.80万元增加2628.58万元,增加的主要原因清江航道工程建设;2015年财政拨款支出1754.98万元,比2014年财政拨款支出729.48万元,增加1025.50万元。增加的主要原因为工程项目建设,2015年财政拨款收入与支出全部为一般公共预算财政拨款与支出。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)总体情况。
  2015年财政拨款支出1491.98万元,比2014年财政拨款支出729.48万元增加762.50万元。增加的主要原因为清江水布垭至恩施段航道工程建设。
  (2)支出结构情况。
  2015年财政拨款支出1491.98万元,其中:事业单位医疗10.98万元,占总支出的0.74%,比2014年事业单位医疗6.68万元增加4.3万元;住房公积金14.53万元,占总支出9.74%,比2014年住房公积金11.35万元增加3.18万元;交通运输支出-公路水路运输717.37万元,占总支出的48.08%,比2014年317.60万元增加399.77万元;交通运输支出-车辆购置税支出749.05万元,占总支出的50.21%,比2014年393.86万元增加355.19万元。
  (3)支出具体用途情况。
  2015年财政拨款支出1491.98万元,比2015年年初部门预算2818.29万元增加1326.31万元,差异率47.06%,具体为:2015年事业单位医疗支出10.98万元,比年初部门预算12.35减少1.37万元;2015年住房公积金支出14.53万元,比年初部门预算16.51万元减少1.98万元;交通运输支出-公路新建142.53万元,比年初部门预算增加100%,为2015年追加部门预算;交通运输支出-航道维护114.37万元,为2015年省局追加部门预算;交通运输支出-水路运输管理支出36.02万元,比年初部门预算减少5.98万元;交通运输支出-其他公路水路运输支出424.45万元,比年初部门预算减少86.43万元;主要项目支出结转下年。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年财政拨款基本支出255.68万元,其中:人员经费支出237.57万元,主要为工资福利支出157.86万元,比年初部门预算159.68万元减少1.82万元,与2014年工资福利支出174.70万元相比减少16.84万元。主要原因是增加的人员支出在省局追加项目预算中反映。对个人及家庭补助79.70万元,比年初部门预算78.95万元减少0.75万元;2015年决算公用经费支出18.11万元,比年初部门预算20.99万元减少2.88万元,与去年同期相比增加16.43万元,有差旅费、交通费支出主要在项目中列支。
  7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
  2015年财政拨款"三公"经费预算总额为33.50万元。其中:公务用车运行维护费27万元,公务接待费6.5万元。2015年"三公"经费实际支出为16.44万元,其中:公务用车运行维护费14.13万元,无公务用车购置费,年末车辆保有量为5辆;公务接待费2.31万元,公务接待批次77次,接待人数385人,无因公出国(境)团组数及人数。2014年"三公"经费实际支出为17.65万元,其中:公务用车运行维护费13.33万元,无车辆购置费,公务接待支出4.32万元,无因公出国(境)团组数及人数。2015年"三公"经费比2014年减少的原因主要是单位严格执行"八项"规定,加强单位内部控制,加强对费用特别是"三公"经费控制使用,励行节约。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况
  2015年政府性基金预算财政拨款263万元,用于石心河大建设。
  1、机关运行经费情况说明
  2014年机关运行日常公用经费支出为7.67万元,2015年机关运行日常公用经费支出为18.11万元,比2014年增加10.44万元,主要原因是在人均日常公用经费预算标准增加的情况下,及加强了水上安全巡查工作及差旅费补助标准提高。
  2、政府采购支出情况说明
  2015年政府采购支出为50.74万元,其中货物类50.74万元。2015年部门预算采购支出为137万元。
  3、国有资产占有情况说明
  2015年初固定资产总额为2012.90万元,2015年末固定资产总额为2053.14万元,增加了40.24万元,主要增加渡船导航系统33.73万元,其余为通用设备和船检专用设备。年末车辆保有量为5。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  2015年年初部门预算项目支出为3470.46万元。主要有清江水布垭至恩施段航道工程和石心河大桥建设。通过预算绩效评价考核,发现项目资金预算编制不够准确,项目资金使用不够及时。今后将采取有效的工作措施,提高预算编制科学性、全面性和准确性,强化预算执行,让项目资金的使用更加合理、时效。
  5、本单位涉及的民生支出相关情况。
  本条无
  6、其他事项说明,本条无。
  第五部分:专业名词解释
  各单位对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。(无)

 恩施土家族苗族自治州港航管理局(地方海事局、船舶检验局).xls

责任编辑:州交通局