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2017年州交通彩29娱乐部门预算

发布时间:2017-02-07 09:15 编辑:州交通局

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  州交通彩29娱乐2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  州交通彩29娱乐2017年部门预算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的法律法规和方针、政策;组织拟订全州交通运输行业的规范性文件、政策和发展战略并监督执行。

(二)拟订全州公路和水路交通行业发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订交通物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;承担交通运输行业统计、信息引导和交通战备有关工作。

(三)负责全州交通运输行业管理,承担协调服务民航、邮政等工作,承担涉及全州综合运输体系规划协调工作。

(四)负责全州道路、水路运输市场监管,指导全州城乡客运及有关设施的规划和管理工作。

(五)负责全州公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(六)负责全州港口、地方航道和水上交通安全监督管理及船舶检验。

(七)负责全州交通行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作;指导全州交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(八)负责全州公路、水路、车船的技术管理和监督;指导全州公路、水路运输应急管理工作;指导全州交通运输行业科技、环保和节能减排工作。

(九)负责局机关和直属单位机构编制、干部人事和劳动工资管理;指导全州交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

(十)承办上级交办的其他事项

二、部门预算单位构成

部门预算单位含“州交通彩29娱乐”和“州交通职工教育培训中心”两个单位。其中州交通彩29娱乐1111.81万元,中心60万元整。“州交通职工教育培训中心”为“州交通彩29娱乐”下设的自收自支的事业单位,其主要收入来源为房租收入,近年来为60万元左右/年,2016年及以前年度,房租收入为财政局行资科管理,按需拨付给中心使用,2017年开始转入经济建设科管理,经济建设科将其以60万元的控制数纳入到给交通彩29娱乐的预算中,项目名称为“职工教育培训中心非税”。

第二部分  州交通彩29娱乐2017年部门预算表

 

 

 

 

部门公开表1

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

1171.81

一、本年支出

1,171.81

1,171.81

 

 

(一)一般公共预算拨款

1171.81

(一)社会保障和就业

205.96

205.96

 

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)医疗卫生与计划生育

24.86

24.86

 

 

 

 

(三)交通运输

911.10

911.10

 

 

 

 

(四)住房保障

29.89

29.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1171.81

支出合计

1,171.81

1,171.81

 

 

 

 

 

 

公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2080504

未归口管理的行政单位离退休

205.96

205.96

0.00

2101101

行政单位医疗

24.86

24.86

0.00

2140101

行政运行

350.10

350.10

0.00

2140102

一般行政管理事务

561.00

0.00

561.00

2210201

住房公积金

29.89

29.89

0.00

 

合计

1,171.81

610.81

561.00

 

 

 

 

公开表3

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

2017年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

301

工资福利支出

271.97

271.97

 

 

  30101

  基本工资

81.86

81.86

 

 

  30102

  津贴补贴

64.82

64.82

 

 

  30103

  奖金

97.43

97.43

 

 

  30104

  其他社会保障缴费

27.86

27.86

 

 

302

商品和服务支出

94.65

 

94.65

 

  30201

  办公费

6.50

 

6.50

 

  30205

  水费

1.50

 

1.50

 

  30206

  电费

5.00

 

5.00

 

  30207

  邮电费

2.00

 

2.00

 

  30211

  差旅费

26.50

 

26.50

 

  30213

  维修(护)费

2.00

 

2.00

 

  30216

  培训费

3.00

 

3.00

 

  30217

  公务接待费

3.00

 

3.00

 

  30226

  劳务费

1.00

 

1.00

 

  30228

  工会经费

2.49

 

2.49

 

  30229

  福利费

11.36

 

11.36

 

  30231

  公务用车运行维护费

1.00

 

1.00

 

  30239

  其他交通费用

20.64

 

20.64

 

  30299

  其他商品和服务支出

8.66

 

8.66

 

303

对个人和家庭的补助

244.19

244.19

 

 

  30302

  退休费

198.38

198.38

 

 

  30305

  生活补助

0.52

0.52

 

 

  30311

  住房公积金

29.89

29.89

 

 

  30315

  物业服务补贴

12.00

12.00

 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.40

3.40

 

 

 

合计

610.81

516.16

94.65

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年执行数

2017年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

9.63

 

9.46

 

9.46

0.17

29.70

 

24.70

 

24.70

5.00

 

 

 

 

 

公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

公开表6

 

部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1171.81

一、社会保障和就业

205.96

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、医疗卫生与计划生育

24.86

三、事业收入

 

三、交通运输

911.10

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障

29.89

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1171.81

本年支出合计

1171.81

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1171.81

支出合计

1171.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表7

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

205.96

 

205.96

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

24.86

 

24.86

 

 

 

 

 

 

2140101

行政运行

350.10

 

350.10

 

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

561.00

 

561.00

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.89

 

29.89

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,171.81

 

1,171.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

205.96

205.96

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

24.86

24.86

 

 

 

 

 

2140101

行政运行

350.10

350.10

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

561.00

 

561.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.89

29.89

 

 

 

 

 

 

合计

1,171.81

610.81

561.00

 

 

 

 

 

第三部分  州交通彩29娱乐2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年单位财政拨款预算总收入1171.81万元,财政拨款预算总支出1171.81万元,单位财政编制22人,实有在编人员22人,退休人员26人,聘用人员10人,车辆3辆。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算财政拨款1171.81万元,其中:基本支出拨款610.81万元 ;项目支出拨款561万元,为交通项目前期工作经费50万元、交通建设运输安全管理211.59万元、纪检组工作经费35万元、春运工作经费50万元、自费自聘人员经费129.41万元、职工教育培训中心非税60万元、文明创建、党建、综治等目标管理25万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出610.81万元,其中,工资福利支出271.97万元(含行政单位医疗24.86万元) 、商品和服务支出94.65万元(含公务交通补助20.64万元)、对个人及家庭补助支出244.19万元(含在职人员物业补贴4.94万元,在职1人生活补助3.40万元)

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算29.70万元,公务用车运行维护费24.70万元,公务接待费5.00万元。2016年预算执行全口径“三公”经费22.29万元,公务用车运行维护费18.61万元(公务用车运行维护费本来为18.73万元,按照《州级党政机关应急用车使用管理规定》在车贴保障区域内使用应急车辆的费用抵扣公务用车运行维护费0.12万元),公务接待费3.68万元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

本条无

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

机关运行经费总预算94.65万元,其中,在职行政编制22人2.8万元每人共计56万元;财政保障1辆应急车辆费用3.5万元;工会经费2.49万元;福利费11.36万元;在职行政编制22人的公务交通补贴20.64万元;企业离休干部3人公用经费0.56万元;退休干部26人公用经费0.10万元。

(二)政府采购情况

政府采购预算233.12万元。其中货物类61.50万元,服务类158.12万元,工程类13.50万元。

(三)政府购买服务情况

政府购买服务预算113.56万元,为法律咨询、审计服务、安保服务、保洁服务及宣传等。

(四)国有资产占有使用情况

本条无。

(五)绩效目标设置情况

2017年项目总预算支出561万元,其中:自费自聘人员经费129.41万元为聘用人员和自费编制人员薪资,按月执行到年底全部完成;职工教育培训中心非税60万元为中心职工薪资,按月执行到年底全部完成;春运工作经费50万元,预计3月完成;交通项目前期工作经费50万元、交通建设运输安全管理211.59万元、纪检组工作经费35万元、文明创建、党建、综治等目标管理25万元。按工作计划全年完成。

 

责任编辑:州交通局