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2017年州高路办部门预算

发布时间:2017-02-08 09:29 编辑:州交通局

 

目  录

第一部分  州高路办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  州高路办2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 州高路办2017年部门预算情况说明

第一部分 单位概况

一、  主要职能

    彩29娱乐平台高速公路建设管理委员会办公室于2003年成立,为参公事业单位,隶属于彩29娱乐平台交通彩29娱乐,下设综合科、财务审计科、建设管理科、征迁协调科四个科室。主要职责是代表州政府执行国家、省、州有关高速公路建设方针、政策和法律、法规,落实州高速公路建设管理委员会的各项政策,负责委员会日常工作,积极配合服务高速公路的前期工作,协助做好工可报批、勘察设计和高速公路建设工程项目部驻地建设,搞好开工路段的征地拆迁、三杆迁移、经济补偿、施工便道的规划、设计和施工组织工作、参与协调各施工单位与地方的关系及高速公路建设中社会治安等。

二、部门预算单位构成

本次部门预算单位一个

 

 

 

第二部分  州高路办2017年部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

209.33

一、本年支出

209.33

209.33

 

 

(一)一般公共预算拨款

209.33

(一)社会保障和就业

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)医疗卫生与计划生育

8.92

8.92

 

 

 

 

(三)交通运输

185.99

185.99

 

 

 

 

(四)住房保障

14.42

14.42

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入合计

209.33

支出合计

209.33

209.33

 

 

 

 

 

 

公开表2

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

2017年预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

2101101

行政单位医疗

8.92

8.92

0.00

 

2140101

行政运行

172.99

172.99

0.00

 

2140102

一般行政管理事务

13.00

0.00

13.00

 

2210201

住房公积金

14.42

14.42

0.00

 

 

合计

209.33

196.33

13.00

 

 

 

                                                             公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

127.84

127.84

 

  30101

  基本工资

38.88

38.88

 

  30102

  津贴补贴

30.70

30.70

 

  30103

  奖金

48.24

48.24

 

  30104

  其他社会保障缴费

10.02

10.02

 

302

商品和服务支出

44.70

 

44.70

  30201

  办公费

1.90

 

1.90

  30202

  印刷费

0.10

 

0.10

  30203

  咨询费

3.00

 

3.00

  30205

  水费

0.06

 

0.06

  30206

  电费

2.10

 

2.10

  30207

  邮电费

0.20

 

0.20

  30209

  物业管理费

0.80

 

0.80

  30211

  差旅费

13.32

 

13.32

  30213

  维修(护)费

0.50

 

0.50

  30215

  会议费

1.00

 

1.00

  30216

  培训费

0.80

 

0.80

  30217

  公务接待费

1.00

 

1.00

  30226

  劳务费

1.60

 

1.60

  30228

  工会经费

1.20

 

1.20

  30229

  福利费

3.18

 

3.18

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

 

3.50

  30239

  其他交通费用

8.82

 

8.82

  30299

  其他商品和服务支出

1.62

 

1.62

303

对个人和家庭的补助

23.78

23.78

 

  30302

  退休费

6.71

6.71

 

  30311

  住房公积金

14.43

14.43

 

  30315

  物业服务补贴

2.64

2.64

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

合计

196.33

151.63

44.70

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年执行数

2017年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

6.21

0.00

5.33

 

5.33

0.88

4.60

0.00

3.60

 

3.60

1.00

 

 

 

 

                                               公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

公开表6

 

部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

209.33

一、社会保障和就业

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、医疗卫生与计划生育

8.92

三、事业收入

 

三、交通运输

185.99

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障

14.42

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

209.33

本年支出合计

209.33

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入合计

209.33

支出合计

209.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表7

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

2101101

行政单位医疗

8.92

 

8.92

 

 

 

 

 

 

2140101

行政运行

172.99

 

172.99

 

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

13.00

 

13.00

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.42

 

14.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

209.33

 

209.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.92

8.92

 

 

 

 

 

 

2140101

行政运行

172.99

172.99

 

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

13.00

 

13.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.42

14.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

209.33

196.33

13.00

 

 

 

 

 
                                   

 

 

 

第三部分  州高路办2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年单位财政拨款收入209.33万元,财政拨款支出209.33万元,单位编制人数13人,单位实有在编人数10人,退休人员1人,车辆1辆。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算财政拨款209.33万元,其中:基本支出拨款196.33万元;项目支出拨款13万元,项目支出拨款具体为高速公路慰问经费10万元,文明创建、党建、综治等目标管理3万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出196.33万元,其中:工资福利支出127.84万元(含行政单位医疗8.92万元、残疾人就业保障支出1.1万元) ;商品和服务支出44.7万元(含公务交通补助8.82万元);对个人及家庭补助支出23.79万元。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算4.6万元,其中:公务用车运行维护费3.6万元,无车辆购置费预算 ;公务接待费1万元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

本条无

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出为44.7万元,其中:州高路办参公事业实有在编人数10人,公用经费按每人毎年2.8万元,共计28万元;财政保障车辆1辆,费用3.5万元;工会经费1.2万元;福利费3.18万元;公务交通补贴8.82万元。

(二)政府采购情况

政府采购预算9.2万元。其中:货物类1.3万元;服务类7.9万元。

(三)政府购买服务情况

本条无

(四)国有资产占有使用情况

本条无

(五)绩效目标设置情况

2017年项目总预算支出13万元,其中:党建工作、文明创建等经费3万元 ;高速公路慰问经费10万元。预计高速公路慰问经费绩效目标在2017年2月初完成,党建工作、文明创建按州高路办支部年初工作计划在全年实施完成。

责任编辑:州交通局