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2017年州交通规划造价处部门预算

发布时间:2017-02-08 16:10 编辑:州交通局

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

 1.贯彻执行国家和部、省颁发的交通建设造价管理的方针、政策和法律法规,制定全州造价管理方面的规章制度、管理办法、实施细则等,并监督执行。

2.参与管理州管交通建设项目的可行性研究审查、设计审查、竣工验收、评价等工作;负责工程造价的审查工作;监督检查州管交通建设项目在建设过程中造价执行情况。

3.参与全州交通建设市场管理,负责全州交通造价从业人员的执业培训、考核的组织工作,审核申报工程造价从业机构和从业人员的资质。

4.参与州管交通建设项目的招标投标管理工作,审核栏标价的公正合理性。

5.根据上级部门安排,负责全州交通建设规划的编制工作。

6.组织全州交通发展科研课题的研究工作。

7.完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本次部门预算单位一个,为公益一类事业单位,现共有在职职工6名,其中财政编制人员6名。退休人员2名。

第二部分  2017年部门预算表

 

                                                                      部门公开表1

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

 113.86

一、本年支出

113.86

113.86

 0

 

(一)一般公共预算拨款

113.86

(一)医疗卫生与计划生育

5.08

5.08

 0

 

 

 

(二)交通运输

101.06

101.06

 0

 

 

 

(三)住房保障

7.72

7.72

 0

 

(二)政府性基金拨款

0.00

 

0.00

 

0.00

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 113.86

支出合计

113.86

113.86

 

 
             

 

 

 

                                                                                公开表2

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

                         单位:万元

 

功能分类科目

2017年预算数

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级

小计

基本支出

项目支出

 
 

2101102

  事业单位医疗

5.08

5.08

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

101.06

91.06

10.00

 

2210201

  住房公积金

7.72

7.72

 

 

 

       合计

113.86

103.86

10.00

 

 

                                                         公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

                      单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

69.49

69.49

 

 30101

  基本工资

19.51

19.51

 

 30102

  津贴补贴

4.81

4.81

 

30103

奖金

24.00

24.00

 

 30104

其他社会保障缴费

6.59

6.59

 

 30107

  绩效工资

14.58

14.58

 

302

商品和服务支出

11.60

 

11.60

 30201

  办公费

3.50

 

3.50

 30211

  差旅费

4.00

 

4.00

 30213

  维修(护)费

0.40

 

0.40

 30216

  培训费

0.60

 

0.60

 30217

  公务接待费

0.50

 

0.50

 30228

  工会经费

0.64

 

0.64

 30229

福利费

1.95

 

1.95

 30299

 其他商品和服务支出

0.006

 

0.006

303

对个人和家庭补助支出

22.77

22.77

 

30302

 退休费

13.13

13.13

 

30311

 住房公积金

7.72

7.72

 

30315

 物业服务补贴

1.92

1.92

 

 

   合计

103.86

92.26

11.60

               

                                                                                公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

2016年执行数

2017年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

0.00

 

0.00

 

 

 

1.00

 

0.00

 

 

1.00

 
                         

 

 

 

                                                                  公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

                       单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 无

 

 

 

 

合计

 

 

 

           

 

                                               公开表6

部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

113.86

 一、医疗卫生与计划生育

5.08

二、政府性基金预算拨款收入

 

 二、交通运输

101.06

三、事业收入

 

 三、住房保障

7.72

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

本年收入合计

113.86 

本年支出合计

113.86

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 0.00

 

 

收入合计

113.86 

支出合计

113.86 

         

 

                                                  公开表7

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级

 
 

 2101102

  事业单位医疗

5.08

 

5.08

 

 

 

 

 

 

 2140199

  其他公路水路运输支出

101.06

 

101.06

 

 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

7.72

 

7.72

 

 

 

 

 

 

 

    合计

 113.86

 

113.86

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

                                              公开表8

 

          部门支出总表                 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

 2101102

  事业单位医疗

5.08

5.08

 

 

 

 

 

 2140199

  其他公路水路运输支出

101.06

91.06

10.00 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

7.72

7.72

 

 

 

 

 

 

合计

113.86

103.86 

10.00 

 

 

 

 
                 

 

 

 

第三部分     单位部门预算情况说明

 一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2017年预算总收入113.86万元,全部为财政拨款。总支出为113.86万元,其中基本支出为103.86万元,项目支出为10万元整。

 二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

     2017年预算总收入113.86万元,全部为财政拨款。其中:基本支出拨款103.86万元,项目支出10万元整,文明创建、党建、综治等工作经费3万元,造价审核工作经费7万元。

 三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出为103.86万元。其中:工资福利支出69.49万元(含其他社会保障缴费6.59万元),商品服务支出11.60万元,对个人和家庭的补助支出22.77万元(含住房公积金7.72万元)。

 四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年财政部门预算“三公”经费控制数为1万元整,其中:公务用车运行维护费预算0万元,公务用车购置预算0万元,因公出国(境)费预算0万元,公务接待费预算1万元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

    本条无。

六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

本单位属于事业单位,本条无。

   (二)政府采购情况

    政府采购预算7.50万元,其中货物类4.62万元,服务类2.88万元。

   (三)政府购买服务情况

    本条无。

   (四)国有资产占有使用情况

     本条无。

   (五)绩效目标设置情况

  2017年项目总预算支出10万元整,其中造价审核工作经费7万元整、文明创建、党建、综治等文明管理3万元整。项目按单位年初工作计划在全年实施完成。

责任编辑:州交通局