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2017年州交通规划设计研究院部门预算

发布时间:2017-02-08 16:11 编辑:州交通局

 

 

第一部分 单位概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

 三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公预算“三公”经费支出表

 五、政府性基金预算支出表

 六、部门收支总表

 七、部门收入总表

 八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

    彩29娱乐平台交通规划设计研究院主要职责:在全国范围内承接交通规划、公路工程勘察设计、测绘、咨询业务。承办上级交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

   本单位共有在职职工35名,其中财政编制人员12名, 自费编制人员11名,编外聘用人员12名;退休人员14名,遗属2名。

第二部分  2017年部门预算表

                                                       部门公开表1

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

 117.05

一、本年支出

117.05

117.05

 0

 

(一)一般公共预算拨款

 117.05

(一)医疗卫生与计划生育

11.48

11.48

 0

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)交通运输

97.16

97.16

 0

 

 

 

(三)住房保障

8.41

8.41

 0

 

二、上年结转

 0.00

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入合计

 117.05

支出合计

117.05

117.05

 

 
             

 

 

 

                                                                                公开表2

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

                         单位:万元

 

功能分类科目

2017年预算数

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级

小计

基本支出

项目支出

 
 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.48

11.48

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

11.48

11.48

 

 

 2101102

   事业单位医疗

11.48

11.48

 

 

214

交通运输

97.16

97.16

 

 

 21401

  公路水路运输

97.16

97.16

 

 

 2140199

   其他公路水路运输支出

97.16

97.16

 

 

221

住房保障支出

8.41

8.41

 

 

 22102

  住房改革支出

8.41

8.41

 

 

 2210201

    住房公积金

8.41

8.41

 

 

 

       合计

117.05

117.05

 

 

 

                                                         公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

                      单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

78.58

78.58

 

 30101

  基本工资

45.22

45.22

 

 30102

  津贴补贴

6.58

6.58

 

 30104

  其他社会保障缴费

11.48

11.48

 

 30107

  绩效工资

15.30

15.30

 

302

商品和服务支出

22.43

 

22.43

 30201

  办公费

0.10

 

0.10

 30205

  水费

0.45

 

0.45

 30206

  电费

2.40

 

2.40

 30207

  邮电费

2.82

 

2.82

 30211

  差旅费

7.00

 

7.00

 30216

  培训费

1.00

 

1.00

 30226

  劳务费

4.23

 

4.23

 30228

  工会经费

0.70

 

0.70

 30229

  福利费

3.67

 

3.67

 30299

其他商品和服务支出

0.06

 

0.06

303

对个人和家庭补助支出

16.04

16.04

 

 30305

 生活补助

1.00

1.00

 

 30311

 住房公积金

8.41

8.41

 

 30315

 物业服务补贴

6.63

6.63

 

 

   合计

117.05

78.58

 

               

                                                                                公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

2016年执行数

2017年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

0.00

 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

 

0.0

 
                         

 

 

 

                                                                  公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

                       单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 无

 

 

 

 

合计

 

 

 

           

 

                                               公开表6

部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

117.05

 一、医疗卫生与计划生育

11.48

二、政府性基金预算拨款收入

 

 二、交通运输

97.16

三、事业收入

 

 三、住房保障

8.41

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

本年收入合计

117.05 

本年支出合计

117.05 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入合计

117.05 

支出合计

117.05 

         

 

                                                  公开表7

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级

 
 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.48

 

11.48

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

11.48

 

11.48

 

 

 

 

 

 

 2101102

   事业单位医疗

11.48

 

11.48

 

 

 

 

 

 

214

交通运输

97.16

 

97.16

 

 

 

 

 

 

 21401

  公路水路运输

97.16

 

97.16

 

 

 

 

 

 

 2140199

   其他公路水路运输支出

97.16

 

97.16

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.41

 

8.41

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.41

 

8.41

 

 

 

 

 

 

 2210201

   住房公积金

8.41

 

8.41

 

 

 

 

 

 

 

    合计

 117.05

 

117.05

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

                                              公开表8

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.48

 11.48

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

11.48

 11.48

 

 

 

 

 

  2101102

 事业单位医疗

11.48

 11.48

 

 

 

 

 

214

交通运输

97.16

 97.16

 

 

 

 

 

 21401

 公路水路运输

97.16

 97.16

 

 

 

 

 

 2140199

  其他公路水路运输支出

97.16

 97.16

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.41

 8.41

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.41

 8.41

 

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

8.41

 8.41

 

 

 

 

 

 

      合计

117.05

117.05 

 

 

 

 

 
                 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

     2017年预算总收入117.05万元,全部为财政拨款。总支出为117.05万元,全部为基本支出。

    二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

     2017年财政拨款共117.05万元,全部为基本支出。

    三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

    2017年一般公共预算基本支出共计117.05万元,其中:工资性福利支出78.58万元,商品和服务支出22.43万元,对个人和家庭补助支出16.04万元。

   四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年度部门预算财政拨款的“三公”经费为0万元。

   五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

 2017我单位无政府性基金预算收支。

   六、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费

          本单位为事业单位,本条无。

     (二)政府采购情况

          本条无

     (三)政府购买服务

          本条无

     (四)国有资产占有使用情况

          本条无

     (五)绩效目标设置情况

          本年度无项目支出预算。

责任编辑:州交通局