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州高路办2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-24 10:38 编辑:州交通局

  
  第一部分:单位概况
  1、单位职责
  主要职责是代表州委、州政府执行国家、省、州有关高速公路建设方针、政策和法律、法规,落实州高速公路建设管理委员会的各项政策,负责委员会日常工作,积极配合服务高速公路的前期工作,协助做好工可报批、勘察设计和高速公路建设工程项目部驻地建设,搞好开工路段的征地拆迁、三杆迁移、经济补偿、施工便道的规划、设计和施工组织工作、参与协调各施工单位与地方的关系及高速公路建设中社会治安等。
  2、机构设置
  彩29娱乐平台高速公路建设管理委员会办公室于2003年成立,为参公事业单位,隶属于彩29娱乐平台交通彩29娱乐,下设综合科、财务审计科、建设管理科、征迁协调科四个科室。
  3、人员构成
  单位财政编制13人,2016年末决算在编实有人数10人。退休人员1人。
  第二部分:2016年度部门决算公开报表
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
  公开01表-公开09表具体格式见州直2016年度部门决算公开表格(参考样式)。
  第三部分:2016年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
  2016年总收入217.53万元,总支出217.53万元。2015年总收入为148.3万元,总支出148.3万元;2016年收入比2015年收入增加69.23万元,2016年支出比2015年支出增加69.23万元,增加的主要原因是基本支出增加。
  2、收入决算情况说明
  2015年决算总收入148.3万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%;2016年决算总收入217.53万元,其中:财政性拨款216.53万元,占总收入的99.54%,比2015年增加68.23万元;其他收入1万元,占总收入的0.46%,为州直机关工委拨给州高路办红旗支部经费。
  3、支出决算情况说明
  2016年总支出217.53万元,其中:基本支出205.58万元,占总支出的94.5%,比2015年基本支出130.82万元增加74.76万元,增加的主要原因是2016年工资福利支出143.57万元,比2015年89.78万元增加53.79万元,为人员调资;项目支出11.95万元,占总支出的5.5%,与2015年项目支出17.48万元减少5.53万元,减少的主要原因是高速公路慰问经费减少。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年财政拨款收入216.53万元,全部为一般公共预算财政拨款,比2015年一般公共预算财政拨款收入148.3万元增加68.23万元,增加的主要原因为基本收入增加;2016年财政拨款支出216.53万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,比2015年财政拨款支出148.3万元增加68.23万元。增加的主要原因为基本支出中工资福利支出增加。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)总体情况。
  2016年一般公共预算财政拨款支出216.53万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出为205.58万元;项目支出10.95万元。比2015年一般公共预算财政拨款支出148.3万元增加68.23万元,其中:基本支出增加74.76万元、项目支出减少6.53万元。增加的主要原因为基本支出中工资福利支出增加。
  (2)支出结构情况。
  2016年财政拨款支出216.53万元,其中:事业单位医疗7.55万元,占总支出的3.5%,比2015年事业单位医疗5.65万元增加1.9万元;住房公积金14.21万元,占总支出6.6%,比2015年住房公积金9.76万元增加4.34万元;2016年单位退休人员1个,社会保障和就业支出3.78万元,2015年单位无离退休人员;社会交通运输支出-行政运行190.99万元,占总支出的88.2%,比2015年132.89万元增加58.1万元。
  (3)支出具体用途情况。
  2016年财政拨款支出216.53万元,比2016年年初部门预算160.24万元增加56.29万元,差异率26%,具体为:2016年事业单位医疗支出7.55万元,比年初部门预算6.45增加1.1万元;2016年住房公积金支出14.21万元,比年初部门预算11.49万元增加2.72万元;交通运输支出-行政运行190.99万,比年初部门预算142.3万元增加48.69万元,主要原因一是2016年单位调进2人,调出1人,退休1人。二是人社部门对在职在编职工工资调整。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年财政拨款基本支出205.58万元,其中:人员经费支出163.89万元,主要为工资福利支出143.58万元,比年初部门预算113.69万元增加50.2万元,与2015年工资福利支出89.78万元相比增加53.8万元。对个人及家庭补助20.31万元,比年初部门预算13.89万元增加6.42万元,与上年同期相比增加8.15万元,增加的原因为2016人员在职人员增加1人,退休人员增加1人和人社部门对在职在编职工工资调整;2016年决算公用经费支出41.69万元,比年初部门预算43.55万元减少1.86万元,与上年同期相比增加12.82万元,其中:2016年办公费2.21万元,比2015年增加0.7万元;差旅费15.14万元,比2015年增加6.42万元,主要是宣鹤高速等多条高速开工,对咸来、利咸等高速开展工可等;会议费0.85万元,比2015年增加0.4万元;公务接待0.85万元,与2015年0.84万元持平;培训费0.02万元,比2015年减少0.89万元;咨询费0.8万元,为资产清查咨询费;公务用车运行维护费5.33万元,比上年同期增加1.41万元,主要原因为2015年公务用车运行维护费项目支出5.84,2016年公务用车运行维护费只在基本支出列支,2016年总的公务用车比2015年减少4.43万元。
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2015年“三公”经费支出为10.64万元,其中:公用用车运行维护费9.76万元,公务接待费0.88万元,接待批次19次,接待人数110人,无公车购置及因公出国境人数。2016年“三公”经费决算数为6.21万元,其中:公务用车运行维护费5.33万元,公务接待费0.88万元,接待批次12次,接待人数113人,无公车购置及因公出国境人数,公务用车保有量为0,现使用车辆为恩来恩黔高速专账所购车辆,此次在资产清理中已作盘盈处理,账务处理在2017年1月入账。2016年年初部门预算“三公”经费7.25万元,其中:公务用车运行维护费6.25万元,公务接待费1万元。2016年“三公”经费比2015年减少4.43万元,人均“三公”经费支出0.62万元。2016年“三公”经费减少的主要原因是单位加强财务管理,厉行节约。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况
  基本支出、项目支出情况,人员经费情况,“三公”经费支出情况等,增减变动及异常情况说明。本条无
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明
  2016年机关运行日常公用经费支出为41.69万元,比2015年增加12.82万元,其中:2016年办公费2.21万元,比2015年增加0.7万元;差旅费15.14万元比2015年增加6.42万元,主要是宣鹤高速等多条高速开工,对咸来、利咸等高速开展工可等;会议费0.85万元,比2015年增加0.4万元;公务接待0.85万元,与2015年0.84万元持平;培训费0.02万元,比2015年减少0.89万元;咨询费0.8万元,为资产清查咨询费;公务用车运行维护费5.33万元,比上年同期增加1.41万元,主要原因为2015年公务用车运行维护费项目支出5.84万元,2016年公务用车运行维护费只在基本支出列支;工会经费0.96万元,比2015年增加0.39万元;福利费2.39万元,比2015年增加1.04万元,工会经费及福利费增加的原因为预算标准提高。
  2、政府采购支出情况说明
  2016年政府采购支出7.02万元,其中:货物类1.58万元;服务类5.44万元。2016年部门预算采购支出9.87万元;2015年政府采购支出为15.5万元,其中货物类2.43万元,服务类为13.07万元。2016年政府采购比2015年减少的主要原因为公务用燃油、车辆维修费用减少。
  3、国有资产占有情况说明
  车辆、设备等资产情况。
  2016年固定资产年末数为1.93万元,主要为通用设备,单位无办公用房,现办公用房产权为州交通职工教育培训中心所有。公务用车保有量为0,现使用车辆为恩来恩黔高速专账所购车辆,此次在资产清理中已作盘盈处理,财务账在2017年1月入账。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  2016年年初部门预算项目支出为3万元,为党建、精神文明创建等工作经费。2016年随着高速公路建设需要,新增高速公路慰问经费10万元。州直机关工委拨付州高路办红旗支部工作经费1万元。2016年决算项目支出为11.95万元,其中:党建、文明创建等工作经费决算支出1.9万元,完成预算的63%;高速公路慰问经费决算支出9.05万元,完成预算的90.5%。红旗党支部经费1万元,完成预算的100%。通过单位预算绩效评价考核,发现项目资金预算编制不够准确,有的项目资金使用不够及时。今后单位将采取有效的工作措施,提高预算编制科学性、全面性和准确性,强化预算执行,让项目资金的使用更加合理、时效。
  5、本单位涉及的民生支出相关情况。
  本条无
  6、其他事项说明
  本条无
  第五部分:专业名词解释

各单位对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。

附件:2016年州高路办决算公开表01.XLS

责任编辑:州交通局