2018年8月17日 星期五 恩施  小雨 23℃~31℃   优
当前位置:首页>>信息公开>>财政公开

州交通彩29娱乐州直2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-27 09:38 编辑:州交通局


  第一部分:单位概况
  1、单位职责
  (1)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的法律法规和方针、政策;组织拟订全州交通运输行业的规范性文件、政策和发展战略并监督执行。
  (2)拟订全州公路和水路交通行业发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订交通物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;承担交通运输行业统计、信息引导和交通战备有关工作。
  (3)负责全州交通运输行业管理,承担协调服务民航、邮政等工作,承担涉及全州综合运输体系规划协调工作。
  (4)负责全州道路、水路运输市场监管,指导全州城乡客运及有关设施的规划和管理工作。
  (5)负责全州公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
  (6)负责全州港口、地方航道和水上交通安全监督管理及船舶检验。
  (7)负责全州交通行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作;指导全州交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
  (8)负责全州公路、水路、车船的技术管理和监督;指导全州公路、水路运输应急管理工作;指导全州交通运输行业科技、环保和节能减排工作。
  (9)负责局机关和直属单位机构编制、干部人事和劳动工资管理;指导全州交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。
  (10)承办上级交办的其他事项。
  2、机构设置
  彩29娱乐平台交通彩29娱乐为全额财政拨款行政单位,执行行政单位会计制度。编办核定六个职能科室,即办公室、建设管理科、计划科、财务审计科、运输安全科、法制科。
  3、人员构成
  州交通彩29娱乐核定编制数为22人(核减了1个编制)。年末实有在职职工22人(2015年21人),其中行政编制21人(2015年19人,2016年从外单位调入5人次,调出2人次,去世1人);工勤编制1人(2015年工勤编制为2人,行政工勤编制的1人今年2月退休),该人为自收自支事业编制。年末实有退休职工26人(2015年为27人,2016年新增退休职工1人,去世退休职工2人)。我单位自有车辆3辆,包括1辆应急车辆,2辆行政执法车辆。(2015年还在二级单位借用3辆,今年车改,全部退还)。
  第二部分:2016年度部门决算公开报表
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
  公开01表-公开09表具体格式见州直2016年度部门决算公开表格(参考样式)。
  第三部分:2016年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明

QQ图片20171030093540

2016年决算总收入1209.21万元,其中:财政拨款1014.03万元,其他收入195.18万元。总支出1365.67万元。其中,基本支出816.36万元;项目支出549.32万元。
  2、收入决算情况说明

QQ图片20171030093600

(1)财政拨款收入:2015年度农村公路水毁修复资金1300万元以及高速公路前期经费还财政借款500万元,这两笔收入导致2016年的财政拨款收入明显小于2015年度。没有异常。
  (2)其他收入:2016年其他收入包含省交投返还建恩、利万前期工作经费184.61万元(2016年度其他收入明显大于2015年度的原因);省厅拨西部培训费10万元。没有异常。
  3、支出决算情况说明
  (1)基本支出:2015年9名聘用人员经费在项目——“政府购买服务支出”中列支,44.52万元,1名自费工勤编制人员经费在项目——“自费编制人员经费”中列支,9.74万元。2016年新增1名聘用人员且这些人员的经费支出全部编列到基本支出里面。没有异常。
  (2)项目支出:2015年度支出农村公路水毁修复资金1300万元,导致2016年的项目支出明显小于2015年度。没有异常。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  财政拨款收入支出(全部为一般公共预算财政拨款)2016年1014.03万元,2015年2768.00万元,减少主要原因:农村公路水毁修复资金1300万元;高速公路前期经费还财政借款500万元。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)总体情况。
  我单位财政拨款全部为一般公共预算财政拨款,所以其总体情况同上(第4点)。
  (2)支出结构情况。
  2016年一般公共预算财政拨款支出1014.03万元,其中:社会保障和就业决算支出246.75万元,占总支出的24.33%;医疗支出决算支出24.15万元,占总支出的2.38%;交通运输支出712.66万元,占总支出的70.28%,住房保障支出30.48万元,占总支出的3.01%。
  (3)支出具体用途情况。
  2016年一般公共预算财政拨款支出决算数1014.03万元,年初预算1212.54万元,其中:社会保障和就业支出决算数为246.75万元,年初预算224.34万元;医疗支出决算数24.15万元,年初预算21.25万元;交通运输支出712.66万元,年初预算972.49万元;住房保障支出30.48万元,年初预算26.95万元。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年一般公共预算财政拨款基本支出680.53万元,其中:工资福利支出317.03万元,比2015年205.58万元增加111.46万元(1、聘用人员44.52万元和自费人员9.74万元;2、人员增加1人;3、所有人员奖金提高;4、调资补发往年工资奖金);对个人和家庭补助支出269.09万元,比2015年202.72万元增加66.37万元(1、去世3人抚恤金23.12万元;2、调资补发往年退休金几年终奖);公用经费支出94.41万元,比2015年34.80万元增加59.61万元(会议费、办公费、差旅费等一些日常开支有时在基本开支,有时在项目,没有异常)。
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.63万元(预算47.6万元),其中公务用车运行维护费9.46万元(预算31.4万元),无公务用车购置费,年末车辆保有3辆;公务接待费用0.17万元(16.2万元),公务接待批次2次17人,无因公出国(境)人员。2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出36.41万元,其中:公务用车运行维护费32.75万元,无公务用车购置费,年末公用车辆3辆;公务接待费3.66万元,公务接待批次41次,接待人数252人,无因公出国(境)人员。2016年度“三公”经费大部分在单位实有资金中列支,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较小,无异常。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况
  本单位本条无。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明
  本单位为财政拨款行政单位,2016年使用一般公共预算财政拨款安排的日常支出总共94.41万元,2015年为34.80万元,含办公费、水、电、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车等。其中2015年的差旅费和公务用车运行维护、会议费主要是在项目中开支,故机关运行经费相对较少。
  2、政府采购支出情况说明
  2016年政府采购支出为367.38万元,其中:货物类184.88万元,工程类为42.78万元,服务类为139.72万元。2016年部门预算采购支出为372.98万元,其中:货物类42.48万元,工程类为246.55万元,服务类为83.95万元。2016年政府采购决算支出比2016年部门预算少5.6万元。2015年政府采购支出为315.59万元,其中:货物类50.97万元,工程类为118.00万元,服务类为146.63万元。
  3、国有资产占有情况说明
  2016年末固定资产总额为657.72万元,其中:土地、房屋及构筑物97.19万元;通用设备437.44万元,专用设备3.16万元,图书资料0.80万元,家具用具45.50万元。其中,车辆为3辆,总共73.63万元。没有大型设备。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  2016年部门预算项目支出1735.60万元,2016年项目决算总支出为549.32万元,其中:蔡淑萍一次性抚恤金及丧葬费追加决算13.63万元,追加预算为13.63万元,完成率100%;办公室达标维修整改决算数为13.86万元,年初预算13.28万元,完成率99.52%;党建工作经费决算数6.78万元,年初预算15万元,完成率45.21%;交通项目前期工作经费决算数27.88万元,年初预算50万元,完成率55.77%;老大院危房、大门及附属设施维修决算数14.92万元,年初预算114.50万元,完成率13.03%;视频会议室决算数138.61万元,年初预算145万元,完成率95.60%;春运工作专项经费决算数43.40万元,年初预算51.45万元,完成率84.34%;5乡镇高山地区扶贫交通规划未支出,年初预算20万元,完成率为0;十三五交通运输综合规划决算数62万元,年初预算62万元,完成率100%;交通信息中心行政管理资金决算数2.41万元,年初预算40万元,完成率6.03%;国防动员委员会专业办公室经费(交通战备办公室)未支出,年初预算5万元,完成率为0;交通应急保障未支出,追加预算150万元,完成率为0;12328交通运输服务平台未支出,年初预算5万元,完成率为0;文明创建、综治等目标管理决算数10万元,年初预算10万元,完成率100%,办公室厕所维修决算数为9.48万元,年初预算数为89万元,完成率10.65%;交通建设运输安全管理决算数206.34万元,年初预算95.11万元,完成率21.70%。单位通过开展预算绩效评价,发现预算绩效不佳的项目主要有两种形成原因,其一是由于为了资金的有序衔接将历年结余结转的实有资金全部编入(而不是按照实际需求);其二是由于科室所报预算未能有效衔接其年度工作计划,有的项目预算编制后项目开展不及时,项目资金使用效率不高。今后将采取有效的工作措施,提高预算编制的科学性、全面性和准确性,强化预算执行,增强预算执行的计划性、合理性和时效性,加强对项目资金的有效使用。
  5、本单位涉及的民生支出相关情况。
  本条无。
  6、其他事项说明
  本条无。
  第五部分:专业名词解释
  本条无。

附件:2016年州交通彩29娱乐决算公开表.xls

责任编辑:州交通局