2018年8月17日 星期五 恩施  小雨 23℃~31℃   优
当前位置:首页>>信息公开>>财政公开

彩29娱乐平台交通规划设计研究院、彩29娱乐平台交通规划造价处部门2016年决算信息公开

发布时间:2017-10-30 10:56 编辑:州交通局

  
  第一部分单位情况
  一、基本情况。
  1.主要职能。
  彩29娱乐平台交通规划设计研究院主要职责:在全国范围内承接交通规划、公路工程勘察设计、测绘、咨询业务。承办上级交办的其他工作。
  彩29娱乐平台交通规划造价处主要职责:1.贯彻执行国家和部、省颁发的交通建设造价管理的方针、政策和法律法规,制定全州造价管理方面的规章制度、管理办法、实施细则等,并监督执行。2.参与管理州管交通建设项目的可行性研究审查、设计审查、竣工验收、评价等工作;负责工程造价的审查工作;监督检查州管交通建设项目在建设过程中造价执行情况。3.参与全州交通建设市场管理,负责全州交通造价从业人员的执业培训、考核的组织工作,审核申报工程造价从业机构和从业人员的资质。4.参与州管交通建设项目的招标投标管理工作,审核栏标价的公正合理性。5.根据上级部门安排,负责全州交通建设规划的编制工作。6.组织全州交通发展科研课题的研究工作。7.完成上级交办的其他事项。
  2.人员机构情况
  截止2016年年底本单位共有在职职工41名,其中财政编制人员18名,自费编制人员11名,编外聘用人员12名;退休人员16名,遗属2名。
  二、当年取得的主要事业成效。
  1.积极开展文明创建活动。积极按照州委、州政府和州局的统一部署,坚持以“科学发展”为主题,围绕中心,服务大局,融入“精准扶贫”、“创先争优”、“六城同创”等活动,着力推进物质、精神、政治、生态文明建设协调发展,不断加强院部干部职工的思想建设、廉政文化等建设,打造学习型先进单位。
  2.社会管理综合治理。一是加强领导,落实责任,签订目标管理责任书;二是有规范的管理制度,硬件设施设备齐全,2016年更新了大院监控系统,确保了大院监控无死角;三是无参与“法轮功”和其他邪教组织违法犯罪活动;四是全年无政治、治安、刑事案件,无火灾及其他灾害性事故;五是建立完善了信访工作制度;六是是认真开展本单位矛盾纠纷和不稳定因素的排查,做到了矛盾及时化解,无任何上访事件;七是认真办理直转件、交办件和州政府网络问政平台及网络信访系统信访回复,无重访,及时填报信访数据统计月报表。
  4.财务审计工作。严格执行各项财经纪律和财务制度,规范财务工作程序,强化内部监机制,严把人、财、物的控制关,建立健全内控制度,严格执行“三重一大”制度;按局财务审计科要求按时完成各项财务审计工作任务。
  5.人口和计划生育工作。一是加强领导,健全机构,坚持一把手亲自抓;二是严格执行计划生育政策,无计划外生育现象;三是规范了育龄妇女台账,及时掌握动态,做好跟踪服务,计划生育信息无漏报、迟报现象。
  6.“六城”同创。广泛动员,全员参与,制作宣传标语,发放倡议书,营造“六城”同创的良好氛围,着力整治大院环境,规划停车位,实施院内绿化,摆放标示牌,使爱护环境,讲文明,讲卫生的意识深入人心,积极做好“门前五包”、“除四害”创卫等工作,确保“六城”同创各项工作任务有序开展。
  7.紧扣工作核心,保质保量完成勘察设计目标任务
  本年度,我院编制完成咸丰县大路坝至活龙坪资源旅游公路工程、S232恩施市三岔乡至宣恩县黄家板段改扩建工程等7个项目工程可行性研究报告,总里程约90公里;完成建始县石门河旅游公路、咸丰县白岩山至坪坝营公路等路线勘察设计项目17个,总里程79公里;完成利川百丈峡大桥等独立桥梁勘察设计345延米/6个;对在建的恩施市三龙公路、宣恩县沙道沟镇饶镇公路等17个项目提供了周到细致的后期服务。全年累计完成合同额约380万元。
  在完成业务合同工作的同时,我院干部职工发扬苦干实干的奋斗精神和一心为公的奉献精神,为各县市交通运输部门提供强有力的技术支持。一是助力建始县店子坪交通基础设施建设。今年6月至8月,我院响应政府号召,整合力量,选派项目组进驻店子坪村,战高温、斗暴雨,加班加点开展公路测设工作,在三个月的时间里完成了青里坝绕村公路、申酉坪至岳家坪公路、青里坝至店子坪公路、高坪至青里坝公路、高坪至申酉坪公路等5个项目共计36.5公里的施工图勘察设计任务,为把店子坪村打造成为全省红色教育基地做出了贡献。二是积极参与灾后恢复重建工作。今年,彩29娱乐平台遭受多轮大暴雨袭击,公路水毁灾害极其严重,我院全力参与灾后恢复重建工作,完成恩施市红土、新塘农村公路、崔家坝镇滚龙坝至洋芋坪公路、来凤县漫水乡东山坪村通村公路等10个水毁抢险工程项目。
  8.严把设计质量关,确保勘察设计文件验收合格率
  我院严把设计质量关,按照ISO9001质量管理体系要求,加强监督和检查,以健全的制度进行约束,以规范化管理促发展,实行院-室-组三级质量审核,确保了项目设计质量,全年完成的勘察设计项目均通过了专家评审,设计文件一次性验收合格率100%,无一例设计文件返工现象。
  9.搞好勘察设计后期服务,不断提高勘察设计服务水平搞好后期服务是技术服务单位在市场立足的根本,2016年,我院采取派驻设计代表,设计回访及定期到设计现场巡访等形式确保了设计后期服务,赢得了服务对象的好评。对每项工程设计变更都进行认真细致的实地核实和科学合理的设计,并会同项目业主和监理工程师对拟实施的工程方案进行反复研究,合理确定。全年无一例因设计原因导致的质量事故发生,无服务对象投诉举报事件。
  10.启动转企改制工作。
  年初,根据彩29娱乐平台交通彩29娱乐《关于“红顶中介”整治情况的报告》(彩29娱乐平台交通文〔2016〕3号)文件,州交规院启动了脱钩改制工作。
  一是完成宣传动员工作。组织全院职工学习事业单位分类改革及省、州有关清理整治“红顶中介”文件精神,对每个职工的思想动态、改革想法及个人的去向进行了摸底调查,让每个职工充分认识改制的必要性和重要性。
  二是研究确定了转企改制思路、方向和形式。在学习研究国家有关事业单位转企改制政策和汲取其他转企改制单位经验的基础上,多次征求职工意见,经反复研究,初步确定了转企改制的基本思路、改制的方向和形式。
  三是向上级部门提交了转企改制的立项申请。6月初,向州交通彩29娱乐提交了转企改制的立项申请。州局在相关科室进行审查的基础上,于6月20日召开专题会议,听取了州交规院关于转企改制的相关情况汇报,讨论审查了《转企改制初步方案》。根据审查意见,我院对《转企改制初步方案》进行了完善,于11月11日上报州交通彩29娱乐。目前,已按照局党组要求停止承接新业务,待改制方案获批后,正式实施转企改制工作。
  11.完成局交办的交通项目前期工作任务
  我院积极参与并协助局前期办全面推进交通重点项目前期工作。截至目前,全州已完成348国道巴东长江大桥至平阳坝段等22个“十三五”项目工可省级审查;并协助局前期办基本完成了《“十三五”综合交通规划》和《四县市、五乡镇高山地区扶贫交通规划》,交通重点项目前期工作取得实质性进展,“规划一批、论证一批、在建一批、储备一批”的前期工作机制日益完善,真正做到以前期赢主动、以前期上项目,以前期保增长,为交通重点项目滚动发展奠定了基础。
  12.精准扶贫驻村帮扶工作。一是领导高度重视,成立专班,一把手带头,深入贫困户,切实做好走访慰问工作;二是入户调查,表册填报,结对帮扶、政策解释、矛盾化解,夯实基础,助推发展等工作;三是“对症下药”,根据贫困户实际,制定出合乎实际的帮扶计划,并按照计划落实帮扶措施,实行一对一帮扶;现阶段,我院帮扶的3户贫困户2016年均已脱贫。
  13.表彰及特别贡献。2016年10月18日,我院在湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省交通备战办公室联合发《关于表彰湖北省“十二五”交通战备工作先进单位和现金个人的决定》(鄂人社奖〔2016〕56号)文中荣获湖北省“十二五”交通备战先进单位的表彰。
  第二部分:2016年度部门决算公开报表
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  公开01表-公开06表具体格式见州直2016年度部门决算公开表格(参考样式)。
  第三部分:2016年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
  2016年总收入1725.81万元,其中本年收入合计1338.96万元,年初结转结余(上年度可供分配利润)386.85万元;2016年总支出1725.81万元,其中本年支出合计1216.37万元,结余分配31.28万元,年末结转和结余478.16万元。2015年总收入为2289.03万元,年初结转结余(上年度可供分配利润)190.51万元,总支出2028.66万元,结余分配64.05万元,年末结转和结余386.84万元。
  2、收入决算情况说明
  2015年度决算总收入2289.03万元。其中:财政拨款收入166.64万元,经营收入2122.39万元;2016年决算总收入1725.81万元。其中财政拨款收入295.43万元,经营收入1042.55万元,其他收入0.98万元(公益性岗位收入),年初结转结余(上年度可供分配利润)386.85万元。与2015年决算相比,财政拨款收入增加128.79万元,财政拨款收入较上年增加原因:2014年10月至2015年12月基本工资调资、2015年至2016年薪级工资调资、岗位变动和边远地区津贴增资、退休人员养老金调待及人员增加等追加预算,经营收入减少1079.84万元,是因为2016年推进转企改制,停止接收业务。
  3、支出决算情况说明
  2016年决算支出合计1725.81万元,其中基本支出285.43万元,占总支出的16.54%,比2015年基本支出166.64万元增加118.79万元,增加的原因为人员调资;项目支出10万元,占总支出的0.6%;2015年无项目支出;2016年经营支出920.94万元,比2015年经营支出1862.02万元减少941.08万元,减少的主要原因是转企改制,停止接收业务,收入减少,费用也相应减少。交纳企业所得税31.28万元,年末结转结余478.16万元。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年财政拨款收入295.43万元,全部为一般公共预算财政拨款,比2015年一般公共预算财政拨款收入166.64万元增加128.79万元,增加的主要原因为工资调整、人员增加;2016年财政拨款支出295.43万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,比2015年财政拨款支出166.64万元增加128.79万元。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)总体情况。
  2016年一般公共预算财政拨款支出295.43万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出为285.43万元;项目支出10万元。比2015年一般公共预算财政拨款支出166.64万元增加128.79万元,其中:基本支出增加118.79万元、项目支出增加10万元。
  (2)支出结构情况。
  2016年财政拨款支出295.43万元,其中:其中事业单位医疗决算支出17.29万元;占总支出的5.85%,较去年增加7.63万元;其他公路水路运输决算支出254.32万元,占总支出的86.08%,较去年增加103.8万元;住房公积金决算支出13.82万元,占总支出的4.68%,较去年增加7.36万元;项目决算支出(造价审核经费)10万元,占总支出的3.39%,较去年增加10万元。
  (3)支出具体用途情况。
  2016年财政拨款支出295.43万元,比2016年年初部门预算185.63万元增加109.8万元。具体为:2016年事业单位医疗支出17.29万元,比年初部门预算9.91增加7.38万元;2016年住房公积金支出13.82万元,比年初部门预算6.8万元增加7.02万元;交通运输支出264.32万元,比年初部门预算168.92万元增加95.4万元,超出年初预算的原因是因为人员调资、增加人员等因素。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费260.5万元,公用经费24.93万元。其中人员经费中包含工资福利支出155.96万元,对个人和家庭补助104.54万元。公用经费包含办公费1.28万元,水费0.26万元,电费2.68万元,邮电费2.11万元,差旅费7.77万元,维修费1.28万元,培训费0.53万元,劳务费5.67万元,福利费3.25万元,其他交通费0.1万元。项目支出10万元为造价审核经费。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  财政拨款的“三公经费”决算数为0万元。
  八、政府性基金预算财政拨款支出情况
  我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。
  第四部分?其他重要事项情况说明
  一、事业运行经费情况说明
  2016年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费24.93万元,公用经费包含办公费1.28万元,水费0.26万元,电费2.68万元,邮电费2.11万元,差旅费7.77万元,维修费1.28万元,培训费0.53万元,劳务费5.67万元,福利费3.25万元,其他交通费0.1万元。项目支出10万元,为造价审核经费。
  二、政府采购支出情况说明
  政府采购决算数为0万元。
  三、国有资产占有情况说明
  州交通规划设计研究院与州交通规划造价处共同使用办公楼一栋,建筑面积为794.33㎡,土地使用面积为4634.91㎡,车辆共2台,均为在用状态。
  四、预算绩效管理工作开展情况
  2016年部门预算共有1个项目——“造价审核工作经费”10万元。彩29娱乐平台交通规划造价处为公益一类事业单位,收入来源仅有财政拨款。但由于与州交通规划设计研究院合并编制部门预算,财政统一承担绩效工资比例为45%,财政不负担考核奖、综治奖、党建奖、档案奖、文明创建奖等五项奖金。因此,“造价审核工作经费”主要用于州交通规划造价处的人员经费支出。
  五、本单位涉及的民生支出相关情况。
  本条无
  六、其他事项说明
  本条无
  第五部分:专业名词解释
  1、财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。
  2、经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出(包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等)和公用经费支出(包括办公费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、福利费及差旅费等)。
  4、经营支出:指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:恩施土家族苗族自治州交通规划设计研究院.xls

责任编辑:州交通局