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2018州交通彩29娱乐及二级单位部门预算公开

发布时间:2018-02-09 16:22 编辑:州交通局

                                   目                   录


  第一部分部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
  第二部分2018年部门预算表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  第三部分2018年部门预算情况说明
  一、2018年收支预算总体说明
  二、2018年收入预算情况说明
  三、2018年支出预算情况说明
  四、2018年财政拨款收支预算情况说明
  五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  (一)总体规模情况
  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
  八、2018年政府性基金预算支出情况说明
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。
  (二)政府采购情况说明
  (三)政府购买服务情况说明
  (四)国有资产占用使用情况说明
  (五)绩效目标设置情况说明
  第四部分名词解释
  第一部分部门概况
  一、主要职能及机构设置情况(按“三定”职能分别叙述)
  (一)州交通彩29娱乐本级
  1.主要职能
  (一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的法律法规和方针、政策;组织拟订全州交通运输行业的规范性文件、政策和发展战略并监督执行。
  (二)拟订全州公路和水路交通行业发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订交通物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;承担交通运输行业统计、信息引导和交通战备有关工作。
  (三)负责全州交通运输行业管理,承担协调服务民航、邮政等工作,承担涉及全州综合运输体系规划协调工作。
  (四)负责全州道路、水路运输市场监管,指导全州城乡客运及有关设施的规划和管理工作。
  (五)负责全州公路和水路交通基础设施的建设、养护和市场监管,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
  (六)负责全州港口、地方航道和水上交通安全监督管理及船舶检验。
  (七)负责全州交通行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作;指导全州交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
  (八)负责全州公路、水路、车船的技术管理和监督;指导全州公路、水路运输应急管理工作;指导全州交通运输行业科技、环保和节能减排工作。
  (九)负责局机关和直属单位机构编制、干部人事和劳动工资管理;指导全州交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。
  (十)承办上级交办的其他事项
  2.机构设置
  内设6个科室,包括:办公室、建设管理科(行政审批科)、计划科(交通战备办公室)、财务审计科、运输安全科、法制科。另州纪委派驻州交通彩29娱乐纪检组。
  3.人员编制
  我局核定行政编制20名、工勤编制1名、自费编制1名。实有在职在编人员17人,退休人员28人。
  (二)彩29娱乐平台高速公路建设管理委员会办公室
  1.机构设置
  彩29娱乐平台高速公路建设管理委员会办公室(以下简称高路办)于2003年经彩29娱乐平台机构编制委员会批准单设,为参公事业单位,隶属于彩29娱乐平台交通彩29娱乐,下设综合科、财务审计科、建设管理科、征迁协调科四个科室。(彩29娱乐平台机编发[2011]32号)
  2.单位主要职责
  代表州政府执行国家、省、州有关高速公路建设方针、政策和法律、法规,落实州高速公路建设管理委员会的各项政策,负责委员会日常工作,积极配合服务高速公路的前期工作,协助做好工可报批、勘察设计和高速公路建设工程项目部驻地建设,搞好开工路段的征地拆迁、三杆迁移、经济补偿、施工便道的规划、设计和施工组织工作、参与协调各施工单位与地方的关系及高速公路建设中社会治安等。
  3.人员构成
  高路办核定参公编制为13名(彩29娱乐平台机编发〔2011〕32号);核定领导职数1名:正科级6名(含非领导职务2人),副科2名。实有在编在岗人员12人,退休1人。
  (三)彩29娱乐平台道路运输管理处
  1.机构设置
  州道路运输管理处(以下简称运管处)录属于州交通彩29娱乐的二级副县级公益一类事业单位。内设办公室、计划财务科、运输管理科、运政综合科、安全监督科、市场监管科、行政审批科、城市公共客运办公室8个科室。
  2.主要职能
  运管处担负着全州道路旅客运输经营、城市公共客运经营(包括出租车经营、城市公交)和道路货物运输经营(包括危货运输经营)、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员培训、客货运输站场建设与经营及道路运输相关业务(汽车租赁、装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品车发送等)等运输市场行业管理和道路运输事业发展、规划的组织与指导;承办上级交办的其他工作。
  3.人员构成
  运管处人员编制43人,在职实有人数35人,临时聘用人员6人,退休人员15人,退休人员纳入统筹。
  (四)彩29娱乐平台港航管理局
  1.机构设置
  彩29娱乐平台港航管理局(以下简称港航局)为隶属于州交通彩29娱乐的二级副县级公益一类事业单位。内设6个科室,包括:航政科、运输科、工程建设养护科、行政审批科、办公室(计划财务征稽科)、船检科。
  2.主要职能
  (一)贯彻执行国家、省、州有关水运的方针、政策、法律法规,履行水路交通运输行业管理和公共服务职能。
  (二)协助交通运输行政主管部门编制全州水路交通运输发展规划;负责航道规划、港口总体规划及岸线规划等编制及管理工作;负责全州航道、港口工程建设管理或指导工作。
  (三)负责全州水路运输管理工作。具体负责水运企业及运输户经营资质审核或审批工作;负责水运辅助企业审核或备案工作;负责船舶营运资质的审核或审批工作。
  (四)负责全州港口管理工作。具体负责港口经营资质审核或审批工作;负责港口安全生产监管工作。
  (五)负责全州管辖通航水域水上交通安全监督管理。具体做法负责水上交通应急管理、组织安全检查、事故调查处理、通航水域水上水下活动审核或审批及通航安全监督管理工作;负责全州渡口渡船安全监督管理的指导工作。
  (六)负责对全州船员管理。具体负责授权范围内船员培训、考试、发证等工作。
  (七)负责全州船舶登记管理等工作。
  (八)负责对全州运输船舶检验。具体负责授权范围内船舶审图、建造检验、营运检验、船用产品检验及发证等工作。
  (九)负责全州地方航道管理。具体负责航道的规划、整治、疏浚及养护工作;负责通航水域临、跨、拦河建筑物涉及通航有关技术尺度核定工作。
  (十)承办上级交办的其他工作。
  3.人员构成
  核定编制人数18名,其中:事业编制人数18名。实有在编人员15名,离退休人员12名,聘用人员14名。
  (五)彩29娱乐平台公路管理局
  1.机构设置
  彩29娱乐平台公路管理局(以下简称公路局)是隶属彩29娱乐平台交通局的二级正县级公益一类事业单位。机关设15个内设机构:即党委办公室、办公室、人事劳资科、建设管理科、养护管理科、计划统计科、财务科、审计科、纪检监察室、路政支队、安全管理科、法制监察科、综合信息科、科技科、老干科。下设两个直属单位(巴东长江大桥管理局、彩29娱乐平台公路局工程处),两个直属站(野三河超限检测站、吉星观测站)。
  2.主要职能
  彩29娱乐平台公路管理局担负着全州境内公路养建管工作的业务主管部门,其主要职责是:一是贯彻执行党和国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。二是参与研究制订全州公路发展规划、计划和实施政策。三是协助编制公路养建年度计划,汇总编报全州公路养建统计报表;指导公路建设管理,监督检查公路工程建设质量;依据全州公路发展规划及年度计划,组织实施国、省道的新建和改建,并进行技术、质量、投资和工期的监督管理。四是负责全州国省干线公路、桥梁建设、养护、管理工作,指导各县市农村公路桥梁建设、养护、管理工作,指导和组织检查公路工程设施及技术实施状况,组织实施国省干线公路养护及养护工程的竣工验收,实施公路绿化美化工作;对公路水毁进行预防和抢修,确保公路畅通;对全州公路路况进行调查及全州公路信息的收集、整理、储存与服务。五是负责全州公路路政管理,依法维护公路、公路用地及公路设施的安全与完整;监督检查路政管理法规的贯彻实施;治理公路超限运输;审批重大占用、利用公路事宜;维护公路养护、施工作业现场秩序;处理重大路政执法案件。六是负责实施全州公路科技进步工作,组织进行公路建设、养护管理新技术、新工艺、新结构、新材料的开发研究和推广运用。七是搞好全州公路财务管理和会计核算,对全州公路养护、工程费使用情况实行监督和审计,审查汇编会计报表。八是指导检查公路系统安全生产,负责劳动保护管理。九是指导全州公路系统精神文明建设,负责公路专业人才的教育培养和职工培训;负责局属单位党的建设和职工队伍建设,管理局属单位人事和劳资工作。十是承办州委州政府、省公路管理局和交通主管部门交办的其它工作。
  3.人员构成
  公路局核定编制数70人,现有在岗在编人员57人,离休人员3人,退休人员64人;直属单位巴东长江大桥管理局,核定编制数35人,现有在编人员25人,退休人员22人。
  (六)彩29娱乐平台农村公路管理(交通物流发展)局
  1.机构设置
  州农村公路管理(交通物流发展)局内设办公室、财务审计科、规划建设科、养护管理科、安全监督科、物流发展科、科技信息科和法规路政科八个科室。
  2.主要职能
  (1)贯彻执行国家、省、州有关农村公路规划、建设、养护、管理和交通物流发展的法律、法规、政策和技术标准。
  (2)负责组织拟定全州农村公路及交通物流业发展规划及行业发展战略与政策,审定全州农村公路及交通物流业年度计划并监督实施;参与拟订全州农村交通运输发展有关政策;承担全州农村公路交通战备有关工作。
  (3)是具体负责全州农村公路规划、建设、养护、管理及交通物流的行业指导、协调、监督和考核等日常工作;承担农村公路和交通物流的行业统计、信息引导及信息化、标准化建设工作。
  (4)监督检查全州农村公路和交通物流建设发展规划、年度工作计划的执行落实,并实施考核。
  (5)建立健全全州农村公路及交通物流安全保障责任体系,制定农村公路及交通物流部门相关安全应急保障预案并监督执行。
  (6)负责指导全州农村公路系统法制建设及农村公路路政管理工作,依法维护农村公路的路产路权。
  (7)承担全州交通物流市场监管、从业人员培训、职业资格管理及有关组织协调工作。
  (8)负责局机关党建、党风廉政建设以及机构编制、干部人事和劳动工资管理;指导全州农村公路和交通物流行业精神文明和职工队伍建设。
  (9)指导各县市农村公路管理体制改革。
  (10)完成上级部门交办的其他工作。
  3.人员构成
  核定事业编制28名,实有在职在编人员24名,聘用人员8名,退休人员7名。
  (七)彩29娱乐平台交通基本建设质量监督站
  1.机构设置
  彩29娱乐平台基本建设质量监督站(以下简称质监站)是1997年经州机构编制委员会批复成立的正科级自收自支事业单位,隶属州交通彩29娱乐,根据彩29娱乐平台机编发[2015]93号,改为财政补助拨款公益一类事业单位,机构级别正科级,核定事业编制9名,正科级1名、副科级2名。下设综合办公室、质量监督科、安全监督科、检测管理科三科一室。
  2.主要职能
  (1)贯彻执行国家和上级主管部门颁发的交通工程质量和施工安全监督工作的政策、法规和规定。
  (2)根据彩29娱乐平台交通彩29娱乐和省交通运输厅工程质量监督局总体工作计划,制定本州交通工程质量和施工安全监督年度工作计划。
  (3)对本辖区内交通建设工程及其配套服务设施和附属工程实施质量和施工安全监督。
  (4)建立全州质量和施工安全监督网络,对县市监督工程师进行培训和指导。
  (5)负责辖区内交通工程监理单位和人员、交通工程试验检测机构和人员、各项目工地试验室的资质资格管理工作。
  (6)参与交通工程项目的设计审查,参与交通工程建设市场管理。
  (7)参与交通工程项目的设计、施工、监理等投标单位的资质审查,并监督检查中标单位的质量和施工安全保证体系。
  (8)组织交通工程质量和施工安全检查、评比,定期发布工程质量和施工安全动态信息,督促有关部门解决工程质量和施工安全方面存在的问题。
  (9)主持对辖区内交通建设工程交、竣工验收前的工程质量评定和鉴定,并参与工程的交、竣工验收。
  (10)参加工程质量和施工安全事故的调查、处理,监督检查工程质量和施工安全事故处理方案的执行情况。
  3.人员构成
  质监站财政编制9人,实有在编人员9人。无退休人员。聘用人员6人。单位共有职工15人。
  (八)彩29娱乐平台交通高级技工学校
  1.机构设置
  交校是财政全额拨款的正科级事业单位,行政主管部门为彩29娱乐平台交通彩29娱乐,业务主管部门为彩29娱乐平台人力资源和社会保障局、彩29娱乐平台教育局。学校现内设15个科室,包括:政务办、党办、人事科、资产办、财务科、教学办、学生科、保卫科、招就办、培训科、驾培办、考场、教育服务中心、工会和资助科。
  2.单位职责
  州交通高级技工学校(以下简称交校)以全日制技工教育为主、兼具各类职业培训职能,培养德、智、体、美、劳全面发展的实用技能型人才。承担多种社会服务,包括职业技能鉴定、新技术等级鉴定、发展继续教育、举办学历成人教育、结合彩29娱乐平台经济社会发展,进行科技开发、社会服务与咨询。
  3.人员构成
  交校总编制数为76人,现有在职在编人员56人,退休人员41人。
  (九)州交通规划造价处
  1.机构设置
  恩施土家族苗族自治州交通规划造价(以下简称造价处)处隶属彩29娱乐平台交通彩29娱乐的二级正科级事业单位,公益一类。
  2.主要职责
  造价处主要业务范围包括:(1)贯彻执行国家和部、省颁发的交通建设造价管理的方针、政策和法律法规,制定全州造价管理方面的规章制度、管理办法、实施细则等,并监督执行。(2)参与管理州交通建设项目的可行性研究审查、设计审查、竣工验收、评价等工作;负责工程造价的审查工作;监督检查州管交通建设项目在建设过程中造价执行情况。(3)参与全州交通建设市场管理,审核申报工程造价从业人员的执业培训、考核的组织工作,审核申报工程造价从业机构和从业人员的资质。(4)参与州管交通建设项目的招标投标管理工作,审核栏标价的公正合理性。(5)根据上级部门安排,负责全州交通建设规划的编制工作。(6)组织全州交通发展科研课题的研究工作。(7)完成上级交办的其他事项。(彩29娱乐平台机编发〔2015〕93号)
  3.人员构成
  造价处核定事业编制为8名(核定领导职数:正科级1名、副科级1名。)目前在编在岗人员12人(造价处原有人员4人,州交通规划设计院改革划转安置人员8人),退休17人(造价处原有退休人员2人,州交通规划设计院改革划转退休人员15人),遗属2人,为州交通规划设计院改革划入人员。州交规院改革划转人员编制仍在州交规院,待州交规院改革彻底结束以后再划入造价处,但由于州交规院目前已经进入改革尾声,2018年不再编制部门预算,所有部门预算与州交通规划造价处合并编制。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,州交通彩29娱乐部门预算包括:
  (1)州交通彩29娱乐本级
  (2)州高速公路建设委员管理办公室
  (3)州运输管理处
  (4)州公路管理局
  (5)州农村公路管理(物流发展)局
  (6)州港航海事局
  (7)州交通高级技工学校
  (8)州交通基本建设质量监督站
  (9)州交通规划造价处
  另:州交通彩29娱乐本级的经费含“州交通彩29娱乐”和“州交通职工教育培训中心”两个单位。州交通彩29娱乐1046.97万元,中心60万元整。“中心”为隶属于州交通彩29娱乐的正科级公益一类自收自支事业单位,其主要收入来源为房租收入,近年来为60万元左右/年。2016年及以前年度,房租收入为财政局行资科管理,每年按需拨付给中心使用。自2017年房租收入转经济建设科管理,经济建设科要求将60万元以“职工教育培训中心非税”的项目纳入州本级预算。
  第二部分2018部门预算表(见附表)
  第三部分2018年部门预算情况说明
  一、2018年收支预算情况总体说明
  州交通彩29娱乐(含二级单位)2018年收支总预算9665.81万元。收入包括:本年收入9588.23万元、用事业基金弥补收支差65.54万元、专项结转12.04万元(权责发生制)。其中,本年收入包括一般公共预算财政拨款收入8882.38万元和事业收入705.85万元。支出包括:本年支出9653.77万元、上年项目12.04万元(权责发生制)。其中,本年支出包括教育支出1078.30万元、社会保障和就业支出418.77万元、医疗卫生与计划生育支出235.27万元、交通运输支出7538.01万元、住房保障支出383.42万元。
  二、2018年收入总体预算情况说明
  州交通彩29娱乐(含下属8个二级单位)2018年收入总预算9665.81万元。收入包括:本年收入9588.23万元,占99.20%;用事业基金弥补收支差65.54万元,占0.68%;专项结转12.04万元(权责发生制),占0.12%。其中,本年收入包括一般公共预算财政拨款收入8882.38万元,占本年收入的92.64%;事业收入705.85万元,占本年收入的7.36%。
  三、2018年支出总体预算情况说明
  州交通彩29娱乐(含下属8个二级单位)2018年支出总预算9665.81万元。支出包括:本年支出9653.77万元、上年项目12.04万元(权责发生制)。本年支出包括:基本支出5203.58万元,占本年支出的53.90%(包括工资福利性支出4113.14万元,对个人和家庭支出552.75万元,商品和服务支出537.69万元);项目支出4450.19万元,占本年支出的46.10%(包括经常性项目3399.57万元,一次性项目95.62万元,延续性项目955万元)。
  四、2018年财政拨款收支预算情况说明
  州交通彩29娱乐(含二级单位)2018年财政拨款收支总预算8882.38万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款。支出包括:教育支出419.05万元,占比4.72%,社会保障和就业412.18万元,占比4.64%;医疗卫生与计划生育支出230.27万元,占比2.59%;交通运输7472.46万元,占比84.13%;住房保障支出348.42万元,占比3.92%。
  五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  (一)总体规模情况
  2018年州交通彩29娱乐(含下属8个二级单位)一般公共预算财政拨款总收支8882.38万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
  一般公共预算财政拨款支出总共8882.38万元,其中,教育支出419.05万元,占比4.72%,社会保障和就业412.18万元,占比4.64%;医疗卫生与计划生育支出230.27万元,占比2.59%;交通运输7472.46万元,占比84.13%;住房保障支出348.42万元,占比3.92%。
  (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
  一般公共预算财政拨款支出总共8882.38万元,其中,教育支出—技校教育419.05万元,社会保障和就业412.18万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出356.09万元和机关事业单位职业年金缴费支出56.09万元;医疗卫生与计划生育支出230.27万元,包括行政单位医疗30.92万元和事业单位医疗199.35万元;交通运输7472.46万元,包括:行政运行(公路水路运输)558.31万元,一般行政管理事务(公路水路运输)689万元,公路建设178.56万元,公路养护(公路水路运输)249万元,公路运输管理1008.54万元,航道维护168.15万元,其他公路水路运输支出4395.89万元,车辆购置税用于公路等基础设施建设支出225.01万元;住房保障支出—住房公积金348.42万元。
  六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)
  2018年州交通彩29娱乐(含下属8个二级单位)一般公共预算基本支出4679.38万元。其中人员经费4141.69万元,公用经费537.69万元。
  (一)工资福利支出3688.95万元。包括:基本工资840.78万元、津贴补贴322.26万元、奖金8.81万元、绩效工资459.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费356.09万元、职业年金缴费56.08万元、职工基本医疗保险缴费230.28万元、其他社会保障缴费45.51万元、住房公积金348.42万元、其他工资福利支出1021.39万元。
  (二)对个人和家庭补助452.74万元。包括:离休费33.74万元、抚恤金12.67万元、生活补助9.06万元、医疗费4.40万元、其他对个人和家庭补助支出392.87万元。
  (三)商品服务支出537.69万元。包括:办公费49.20万元、印刷费5.60万元、咨询费3.50万元、水费18.91万元、电费51.24万元、邮电费23.31万元、物业管理费7.14万元、差旅费99.51万元、维修(护)费7.60万元、会议费9.73万元、培训费15.50万元、公务接待费16.10万元、劳务费13.85万元、工会经费30.37万元、福利费98.38万元、公务用车运行维护费23.06万元、其他交通费用31.70万元、其他商品和服务支出33万元。
  七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)
  (一)因公出国(境)经费
  州交通彩29娱乐(含下属8个二级单位)2017年、2018年均无因公出国(境)经费预算。
  (二)公务用车购置
  州交通彩29娱乐(含下属8个二级单位)2017年、2018年均无公务用车购置预算。
  (三)公务用车运行维护费、公务接待费
  2018年公务用车运行费预算127.19万元,公务接待费预算23.10万元,具体情况如下:
  

三公经费预算数对比情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2018年预算数

2017年预算数

同比变化

单位名称

合计

公务用车运行维护费

公务接待费

合计

公务用车运行维护费

公务接待费

合计

公务用车运行维护费

公务接待费

彩29娱乐平台交通彩29娱乐

27.7

24.7

3

29.7

24.7

5

减少2

不变

减少2

彩29娱乐平台高速公路建设管理委员会办公室

4.6

3.6

1

4.6

3.6

1

不变

不变

不变

彩29娱乐平台道路运输管理处

24.44

18.44

6

26.5

18.5

8

减少2.06

减少0.06

减少2

彩29娱乐平台港航管理局

23

18.5

4.5

25.3

20

5.3

减少2.3

减少1.5

减少0.8

彩29娱乐平台公路管理局

37.8

32.8

5

38

33

5

减少0.2

减少0.2

不变

彩29娱乐平台农村公路管理局

15

12

3

5

3.5

1.5

增加10

增加8.5

增加1.5

彩29娱乐平台交通基本建设质量监督站

9.39

9.09

0.3

11.1

10.5

0.6

减少1.71

减少1.41

减少0.3

彩29娱乐平台交通高级技工学校

3.5

3.5

 

4

3.5

0.5

减少0.5

不变

减少0.5

州交通规划造价处

4.86

4.56

0.3

1

 

1

增加3.86

增加4.56

减少0.7

合计

150.29

127.19

23.1

145.2

117.3

27.9

增加5.09

增加9.89

减少4.8


  “三公”经费增加原因分析:
  1.州农村公路管理(交通物流发展)局
  较2017年“三公”经费预算增加10万元,因为该单位在编制2017年部门预算时包干经费严重不足,“三公”经费预算仅编制5万元。为确保2018年工作的正常开展,经请示州财政局同意将2017年度的“三公”经费实际支出数作为2018年度的“三公”经费控制数编制预算。
  2.州交通规划造价处(以下简称造价处)
  较2017年增加3.86万元,是为了承接设计院改制完成以后相关人员安置及车辆划转。造价处自成立以来与州交通规划设计院一门两牌合署办公。根据彩29娱乐平台国有资产管理体制及国有企业改革专项领导小组对州交规院转企改制方案的批复,州交规院转企改制后人员安置以及相关资产划转至造价处。
  为确保2018年造价处工作的正常开展,经请示州财政局同意,2018年“三公”经费预算控制数为:州交通规划造价处和州交通规划设计院两个单位2017年度的控制数合计。2017年度造价处控制数为1万元,州交通规划设计院(公益二类事业单位)“三公”经费实际支出5.51万元,两单位合计6.51万元。
  八、2018年政府性基金预算支出情况说明
  本条无。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。
  州交通彩29娱乐和州高路办机关运行经费127.6万元。包括:办公费8.30万元,印刷费0.1万元,咨询费3万元,水费1.65万元,电费4.4万元,邮电费6.25万元,差旅费28.97万元,维修(护)费1.9万元,会议费1万元,培训费3.5万元,公务接待费4万元,劳务费5.35万元,工会经费4.1万元,福利费14.68万元,公务用车运行维护费4.4万元,其他交通费用25.4万元,其他商品和服务支出10.6万元。
  (二)政府采购情况说明
  2018年州交通彩29娱乐(含下属8个二级单位)采购预算总额为852.85万元,全部为财政拨款。货物类采购357.61万元,工程类采购207.98万元,服务类采购287.26万元。
  (三)政府购买服务情况说明
  2018年州交通彩29娱乐政府购买服务预算总额107.46万元。全部为财政拨款。包括:1、政府购买服务-A2601-公路水路交通运输服务-工程质量监督检测经费75.63万元。为加强公路水运质量监督管理,进一步做好全州公路非常规试验检测和竣交工验收检测,提升公路品质。2、政府购买服务-A2602-公路水路交通运输服务-12328交通建设监督服务平台31.83万元。为劳务派遣12328交通建设监督服务电话话务员2018年度人员经费。
  (四)国有资产占用使用情况说明
  截止2017年12月31日,州交通彩29娱乐(含下属单位)共拥有房屋面积59343.58平方米,价值7128.83万元,车辆54辆1184.88万元。具体情况如下表:
  

房屋车辆情况统计表(截止2017年12月31日)

单位名称

房屋

车辆

备注

 

面积(平方米)

价值(万元)

数量(个)

价值(万元)

 

彩29娱乐平台交通彩29娱乐本级

4691.5

97.19

5

240.79

2辆(54.11万元)已上交事务局,待下账

彩29娱乐平台高速公路建设管理委员会办公室

 

 

1

67.08

 

彩29娱乐平台道路运输管理处

4140.23

243.12

6

123.42

 

彩29娱乐平台港航管理局

3148.56

1627.88

7

168.84

待处置一栋

彩29娱乐平台公路管理局

15710.18

1829.74

8

207.81

3辆待报废

彩29娱乐平台农村公路管理局

6318.51

449.53

7

169.09

待处置4辆价值110.4万元

彩29娱乐平台交通基本建设质量监督站

 

 

3

79.88

其中1辆(32.54万元)在农路局

彩29娱乐平台交通技工学校

15750.87

878.22

17

127.97

房屋均为教育用房。车辆1辆公务用车,16辆教练车。

州交通规划造价处

 

 

 

 

 

州交通职工教育培训中心

9583.73

2003.15

 

 

未单独编制部门预算,在本级预算中单列项目反映。

合计

59343.58

7128.83

54

1184.88

 


  (五)绩效目标设置情况说明
  2018年州交通彩29娱乐(含下属8个二级单位)绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8882.38万元、事业收入705.85万元和用事业基金弥补收支差65.54万元。
  第四部分名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)用弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (五)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指州交通彩29娱乐行政单位及参照公务员法管理的事业单位(高路办)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (六)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指州交通彩29娱乐行政单位及参照公务员法管理的事业单位(高路办)未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
  (七)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指州交通技工学校的支出。
  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位为在职在编职工缴纳的养老保险费用。
  (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指事业单位为在职在编职工缴纳的职业年金费用。
  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。
  (十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政及参照公务员法管理的事业单位(高路办)为在职在编职工缴纳的基本医疗保险费用。
  (十二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位为在职在编职工缴纳的基本医疗保险费用。
  (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (十六)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置、公务用车购置运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 州交通彩29娱乐(含二级单位)2018预算公开附表.xls

 

责任编辑:州交通局